Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9280
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0833/19 | Fa za plyn 11/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 585,00 € | 06.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0834/19 | Fa za plyn 11/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 994,00 € | 06.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0836/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 42,38 € | 06.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0837/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 206,11 € | 06.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0838/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 263,23 € | 06.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0835/19 | Fa za právne služby 10/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 275,00 € | 06.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0823/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pavel Šťastný - MINIPEK | 14153602 | 243,72 € | 05.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0824/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 170,98 € | 05.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0825/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 158,40 € | 05.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0826/19 | Fa za stočné+zrážky+voda 10/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 441,91 € | 05.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0821/19 | Fa za schody Batole ŠZ | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Dynamis s.r.o. | 28186800 | 279,00 € | 31.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0822/19 | Fa za skrinku na klúče | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Rottner Security Slovensko s.r.o. | 45711615 | 97,98 € | 31.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0820/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 57,06 € | 31.10.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0818/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | TOP OFFICE s.r.o. | 36355160 | 102,34 € | 30.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0816/19 | Fa za pracov.odevy+obuv | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ĽUBICA s.r.o. | 50982516 | 1 530,88 € | 30.10.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0819/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 30,67 € | 30.10.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0815/19 | Fa za kontrolu poziarnotech.zar. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 1 948,80 € | 30.10.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0817/19 | Fa za dezinfekč.prostr. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | HARTMANN - RICO s.r.o. | 31351361 | 60,77 € | 30.10.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0814/19 | Fa za sedacie vaky AC | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Vlastimil Ginther | 87559714 | 230,30 € | 30.10.2019 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0811/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 187,73 € | 29.10.2019 | 20.11.2019 | Faktúra |