Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8708
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0277/19 | Fa za ph mínus+poolmax | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | B.P.A. spol. s r.o. | 31359183 | 257,28 € | 10.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 90,00 € | 10.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/19 | Fa za opravu výťahu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 42,12 € | 10.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFOV/0007/19 | OV za havar.poist.Merced.6-12/19+1-6/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. | 00585441 | 466,99 € | 10.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/19 | Fa za telefóny+internet 3/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 149,15 € | 10.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/19 | Fa za vyúčt.plynu 3/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 11 217,62 € | 10.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/19 | Fa za servis klimatizácií | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | VZT-klima s.r.o. | 45320721 | 576,00 € | 10.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/19 | Fa za servis klimatizácií | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | VZT-klima s.r.o. | 45320721 | 894,00 € | 10.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/19 | Fa za vyúčt.energie 3/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 987,99 € | 09.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 65,00 € | 09.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/19 | Fa za mobily+internet+MP 3/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 157,97 € | 09.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/19 | Fa za deratizáciu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Jozef Bagin GARANT | 34678841 | 390,00 € | 09.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/19 | Fa za vodoinštal.práce ihrisko | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASENERG s.r.o. | 31336230 | 183,00 € | 09.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/19 | Fa za úchytky na nábytok | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | TopDizajn s.r.o. | 47876051 | 7,80 € | 08.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 99,36 € | 08.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 315,64 € | 08.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASTROM, s.r.o. | 36792861 | 260,21 € | 08.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/19 | Fa za sl.požiarnej ochrany 3/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 205,20 € | 08.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/19 | Fa za BOZP+PZS 3/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 294,00 € | 08.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/19 | Fa za kancelár.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Kancelária s.r.o. | 50767127 | 488,80 € | 08.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra |