Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8708
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0178/19 | Fa za opravu výťahov 2/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 313,92 € | 07.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/19 | Fa za vysávače | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | IB Rein s.r.o. | 35896582 | 432,00 € | 07.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/19 | Fa za mobily+internet+MP+cest. 2/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 180,98 € | 07.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/19 | Fa za predd.na energie 3/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 000,00 € | 07.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/19 | Fa za energie 3/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 760,40 € | 07.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/19 | Fa za energie 3/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 19,51 € | 07.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 109,28 € | 07.03.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 95,52 € | 07.03.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 362,86 € | 07.03.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Frikas s.r.o. | 31319017 | 463,03 € | 07.03.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/19 | Fa za internet+nájom 3-4/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 19,90 € | 06.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/19 | Fa za internet 3-4/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 19,00 € | 06.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/19 | Fa za retr.+int.+nájom 3-4/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 118,90 € | 06.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/19 | Fa za telefóny+internet 2/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 161,87 € | 06.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/19 | Fa za zrážky 2/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 807,32 € | 06.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/19 | Fa za štvrťročnú kontrolu EPS | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Soles s.r.o. | 45570523 | 934,08 € | 06.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 46,41 € | 06.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/19 | Fa za zneškodnenie odpadu 2/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GLOBAL GREEN s.r.o. | 35790571 | 87,12 € | 06.03.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/19 | Fa za stočné+voda 2/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 483,70 € | 05.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 127,06 € | 05.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra |