Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9280
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0714/19 | Fa za retransm.+nájom 10/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | DIGI Slovakia | 35701722 | 14,40 € | 25.09.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0716/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 337,25 € | 25.09.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0713/19 | Fa za kôš na plienky+vrecká AC | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 32,47 € | 24.09.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0711/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 184,62 € | 24.09.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0710/19 | Fa za odbor.prehl.pren.has.prístrojov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 1 057,56 € | 24.09.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0712/19 | Fa za tepov.prášok | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | IB Rein s.r.o. | 35896582 | 117,60 € | 24.09.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0709/19 | Fa za umývacie žínky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pears Health Cyber s.r.o. - Mojalekaren.sk | 25784684 | 33,39 € | 23.09.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0706/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 90,00 € | 23.09.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0707/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Alica Benická s.r.o. | 50527118 | 96,67 € | 23.09.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0708/19 | Fa za kancelár.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Kancelária SK s.r.o. | 50345460 | 1 195,57 € | 23.09.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0705/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Frikas s.r.o. | 31319017 | 548,52 € | 23.09.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0702/19 | Fa za zrážky 9/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 28,75 € | 19.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0703/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 240,83 € | 19.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0704/19 | Fa za zneškodnenie odpadu 8/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GLOBAL GREEN s.r.o. | 35790571 | 26,64 € | 19.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0700/19 | Fa za ser.práce EPS | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Soles s.r.o. | 45570523 | 2 246,64 € | 18.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0701/19 | Fa za stočné+voda 8/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 700,72 € | 18.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0699/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Frikas s.r.o. | 31319017 | 567,07 € | 17.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0696/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 109,15 € | 16.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0697/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 365,76 € | 16.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0698/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 211,70 € | 16.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra |