Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8708
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0104/19 | Fa za vyúčt.energie+úrok z omeš.+upom.1/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 557,16 € | 12.02.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/19 | Fa za energie 2/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 168,57 € | 12.02.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/19 | Fa za predd.na energie 2/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 000,00 € | 08.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 67,07 € | 08.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/19 | Fa za energie 2/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 19,51 € | 08.02.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/19 | Fa za energie 2/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 760,40 € | 08.02.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/19 | Fa za mobily+internet+MP 1/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 169,86 € | 07.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 110,42 € | 07.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 299,69 € | 07.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/19 | Fa za internet+nájom 2-3/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 19,90 € | 06.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/19 | Fa za internet 2-3/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 19,00 € | 06.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/19 | Fa za retr.+int.+nájom 2-3/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 118,90 € | 06.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/19 | Fa za zrážky 1/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 893,58 € | 06.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/19 | Fa za telefóny+internet 1/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 155,89 € | 06.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/19 | Fa za stočné+voda 1/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 107,82 € | 05.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASTROM, s.r.o. | 36792861 | 328,85 € | 05.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASTROM, s.r.o. | 36792861 | 62,29 € | 05.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 227,57 € | 05.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | A.F.D. s.r.o. | 47016256 | 52,47 € | 04.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pavel Šťastný - MINIPEK | 14153602 | 880,15 € | 04.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra |