Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0165/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 46,41 € | 06.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/19 | Fa za zneškodnenie odpadu 2/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GLOBAL GREEN s.r.o. | 35790571 | 87,12 € | 06.03.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/19 | Fa za stočné+voda 2/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 483,70 € | 05.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 127,06 € | 05.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | DORSA s.r.o. | 47874155 | 161,70 € | 05.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/19 | Fa za právne služby 2/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 275,00 € | 05.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/19 | Fa za retransm.+nájom 3/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | DIGI Slovakia | 35701722 | 14,40 € | 04.03.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/19 | Fa za plyn 3/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 708,00 € | 04.03.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/19 | Fa za plyn 3/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 672,00 € | 04.03.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/19 | Fa za plyn 3/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 994,00 € | 04.03.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 24,87 € | 04.03.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 371,80 € | 04.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/19 | Fa za koberce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | JUTEX Slovakia, s.r.o. | 36250643 | 456,48 € | 01.03.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Katarína Kosmeľová | 43464939 | 18,66 € | 28.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASTROM, s.r.o. | 36792861 | 194,01 € | 28.02.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/19 | Fa za čist.+hyg.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PhDr.Gabriela Spišáková MAJSTER PAPIER | 33768897 | 3 020,94 € | 28.02.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 90,00 € | 28.02.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pavel Šťastný - MINIPEK | 14153602 | 173,52 € | 28.02.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/19 | Fa za odbor.prehl.komínov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Gál Juraj-revízia komínov | 22800816 | 478,00 € | 27.02.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/19 | Fa za odbor.prehl.komínov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Gál Juraj-revízia komínov | 22800816 | 645,00 € | 27.02.2019 | 19.03.2019 | Faktúra |