Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9280
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0521/19 | Fa za zrážky 6/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 864,83 € | 04.07.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0522/19 | Fa za energie 7/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 760,40 € | 04.07.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0523/19 | Fa za energie 7/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 19,51 € | 04.07.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0524/19 | Fa za odbor.prehliad.kotolne | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASENERG s.r.o. | 31336230 | 240,00 € | 04.07.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0520/19 | Fa za právne služby 6/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 275,00 € | 04.07.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0516/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pavel Šťastný - MINIPEK | 14153602 | 240,48 € | 03.07.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0517/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 141,43 € | 03.07.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0518/19 | Fa za PVC výplň do okna | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | NARDOM s.r.o. | 44634927 | 63,00 € | 03.07.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0519/19 | Fa za opravu vchod.dverí+diely pre žalúzie | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | NARDOM s.r.o. | 44634927 | 243,48 € | 03.07.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0514/19 | Fa za ventilátory | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 69,80 € | 02.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0510/19 | Fa za plyn 7/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 155,00 € | 02.07.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0511/19 | Fa za plyn 7/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 155,00 € | 02.07.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0512/19 | Fa za plyn 7/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 994,00 € | 02.07.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0515/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 41,40 € | 02.07.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0513/19 | Fa za kancel.stoličky Calypso AC | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | 1. BEAMI, s.r.o. | 35680865 | 304,80 € | 02.07.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0503/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 46,20 € | 01.07.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0504/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 241,07 € | 01.07.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0505/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 41,88 € | 01.07.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0506/19 | Fa za tonery+renov.tonerov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 485,77 € | 01.07.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0507/19 | Fa za BOZP+PZS 6/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 294,00 € | 01.07.2019 | 23.07.2019 | Faktúra |