Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9280
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0484/19 | Fa za deratizáciu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Jozef Bagin GARANT | 34678841 | 346,56 € | 21.06.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0485/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 260,27 € | 21.06.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0482/19 | Fa za teplomer,tlakomer | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Internet Mall Slovakia | 35950226 | 75,90 € | 20.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0481/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pavel Šťastný - MINIPEK | 14153602 | 290,19 € | 20.06.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0477/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 49,41 € | 19.06.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0479/19 | Fa za ročnú kontrolu EPS | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Soles s.r.o. | 45570523 | 977,76 € | 19.06.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0480/19 | Fa za ser.práce EPS | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Soles s.r.o. | 45570523 | 637,92 € | 19.06.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0478/19 | Fa za opravu výťahu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 37,08 € | 19.06.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0466/19 | Fa za stočné+voda 5/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 601,82 € | 18.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0467/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 359,44 € | 18.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0469/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | A.F.D. s.r.o. | 47016256 | 36,09 € | 18.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0470/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 353,11 € | 18.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0471/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 8,52 € | 18.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0468/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Frikas s.r.o. | 31319017 | 681,23 € | 18.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0472/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 51,54 € | 18.06.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0473/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 275,63 € | 18.06.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0474/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 148,82 € | 18.06.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0475/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 98,96 € | 18.06.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0476/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 247,61 € | 18.06.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0579/19 | Fa za ventilátory AC | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 87,80 € | 18.06.2019 | 05.08.2019 | Faktúra |