Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFOV/0003/19 | OV za popl.za komun.odpad 1-3/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 2 803,71 € | 16.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/19 | Fa za zneškodnenie odpadu 11/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GLOBAL GREEN s.r.o. | 35790571 | 34,74 € | 16.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/19 | Fa za plyn 1/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 735,00 € | 16.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/19 | Fa za plyn 1/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 994,00 € | 16.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/19 | Fa za pranie a žehlenie 12/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LIKA service s.r.o. | 46856358 | 48,35 € | 16.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/19 | Fa za plyn 1/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 774,00 € | 16.01.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/19 | Fa za štvrťročnú kontrolu EPS | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Soles s.r.o. | 45570523 | 978,72 € | 16.01.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/19 | Fa za kontrolu núdz.osvetlenia | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Soles s.r.o. | 45570523 | 595,32 € | 16.01.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 59,15 € | 16.01.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/19 | Fa za vyúčt.plynu 1-12/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 78,21 € | 15.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/19 | Fa za vyúčt.plynu 1-12/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 295,65 € | 15.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFOV/0002/19 | Fa za havar.poist.+poist.majetku 4.Q.2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 3 986,39 € | 15.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/19 | Fa za matrace | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Invira s.r.o. | 29446287 | 1 260,00 € | 15.01.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 229,09 € | 15.01.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASTROM, s.r.o. | 36792861 | 343,07 € | 15.01.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/19 | Fa za energie 1/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 19,51 € | 15.01.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/19 | Fa za energie 1/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 168,57 € | 15.01.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/19 | Fa za energie 1/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 760,40 € | 15.01.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | DORSA s.r.o. | 47874155 | 205,20 € | 15.01.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELEKTROSPED a.s. | 35765038 | 1 001,90 € | 14.01.2019 | 15.01.2019 | Faktúra |