Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8725
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0864/18 | Fa za odbor.prehl.práčky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Dušan Rybár s.r.o. | 46953426 | 35,00 € | 13.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0860/18 | Fa za vyúčt.plynu 11/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 996,51 € | 13.12.2018 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0855/18 | Fa za mobily+internet+cestov.+MP 11/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 166,30 € | 12.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0865/18 | Fa za vodoinštal.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PERNAG, s.r.o. | 35834811 | 1 900,00 € | 12.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0856/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pavel Šťastný - MINIPEK | 14153602 | 429,20 € | 12.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0854/18 | Fa za školenie Word zamest. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ing.Miroslav Duchaj | 35389206 | 100,00 € | 12.12.2018 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0888/18 | Fa za odbor.prehliadky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PERNAG, s.r.o. | 35834811 | 595,68 € | 12.12.2018 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0889/18 | Fa za kúrenár.práce+plyn.kachle | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PERNAG, s.r.o. | 35834811 | 1 171,68 € | 12.12.2018 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0852/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 214,19 € | 11.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0853/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 549,21 € | 11.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0844/18 | Fa za klampiar.+pokrývač.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Milan Vandák | 35083077 | 1 519,00 € | 10.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0851/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | A.F.D. s.r.o. | 47016256 | 59,28 € | 10.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0840/18 | Fa za stočné+voda 11/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 566,17 € | 10.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0845/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 90,00 € | 10.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0846/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 410,85 € | 10.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0847/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 379,81 € | 10.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0848/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 346,45 € | 10.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0849/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 162,42 € | 10.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0850/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 100,26 € | 10.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0841/18 | Fa za vyúčt.energie 11/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 320,77 € | 10.12.2018 | 28.01.2019 | Faktúra |