Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9280
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0508/19 | Fa za sl.civil.ochrany 4-6/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 248,40 € | 01.07.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0509/19 | Fa za sl.požiarnej ochrany 6/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 205,20 € | 01.07.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0502/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 139,74 € | 28.06.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0499/19 | Fa za koberce AC | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | JUTEX Slovakia, s.r.o. | 36250643 | 2 178,31 € | 27.06.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0500/19 | Fa za špongie pre vák.elektródu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | EGAMED s.r.o. | 00613606 | 70,20 € | 27.06.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0501/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 445,10 € | 27.06.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0498/19 | Fa za ovládač THOMSON | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | NAY a.s. | 35739487 | 9,99 € | 26.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0497/19 | Fa za retransm.+nájom 7/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | DIGI Slovakia | 35701722 | 14,40 € | 26.06.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0496/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASTROM, s.r.o. | 36792861 | 170,92 € | 26.06.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0492/19 | Fa za nafuk.cestov.vankúše | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Krimar s.r.o. Sport-potreby.sl | 28626249 | 31,50 € | 25.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0491/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 90,00 € | 25.06.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0493/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 139,87 € | 25.06.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0494/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 94,21 € | 25.06.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0495/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 41,77 € | 25.06.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0486/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 97,48 € | 24.06.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0487/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 166,84 € | 24.06.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0489/19 | Fa za klimatizácie | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | VZT-klima s.r.o. | 45320721 | 1 680,00 € | 24.06.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0490/19 | Fa za opr.rehabilit.motomedu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PROMOS s.r.o. | 34130730 | 324,00 € | 24.06.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0488/19 | Fa za servis klimatizácií | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | VZT-klima s.r.o. | 45320721 | 2 400,00 € | 24.06.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0483/19 | Fa za stočné+voda 5/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 230,41 € | 21.06.2019 | 23.07.2019 | Faktúra |