Zverejňovanie dokumentov Zariadenie sociálnych služieb ROSA

Dúbravská cesta 1, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8725

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0819/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 29,05 € 28.11.2018 14.12.2018 Faktúra
DFBV/0817/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Frikas s.r.o. 31319017 331,67 € 27.11.2018 14.12.2018 Faktúra
DFBV/0816/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 92,92 € 27.11.2018 21.12.2018 Faktúra
DFBV/0814/18 Fa za balneolog.vaňu,hubbard.kúpeľ Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 CHIRANA PROGRESS 36224626 26 796,00 € 26.11.2018 26.11.2018 Faktúra
DFBV/0815/18 Fa za retransm.+nájom 12/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 DIGI Slovakia 35701722 14,40 € 26.11.2018 14.12.2018 Faktúra
DFBV/0812/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ACCOM Slovakia s.r.o. 31585787 161,18 € 23.11.2018 14.12.2018 Faktúra
DFBV/0813/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ACCOM Slovakia s.r.o. 31585787 277,70 € 23.11.2018 14.12.2018 Faktúra
DFBV/0811/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 321,29 € 22.11.2018 14.12.2018 Faktúra
DFBV/0810/18 Fa za rozbor bazén.vody Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 RúVR hl. m. SR 00607436 141,00 € 22.11.2018 14.12.2018 Faktúra
DFBV/0809/18 Fa za ser.prehliadka horákov Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Teploservis 13957597 536,00 € 22.11.2018 28.12.2018 Faktúra
DFBV/0807/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Pavel Šťastný - MINIPEK 14153602 508,19 € 21.11.2018 14.12.2018 Faktúra
DFBV/0806/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 193,75 € 21.11.2018 14.12.2018 Faktúra
DFBV/0808/18 Fa za vyčistenieliz kanaliz. Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 In-kanál s.r.o. 35773308 624,00 € 21.11.2018 28.12.2018 Faktúra
DFBV/0805/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 240,32 € 20.11.2018 14.12.2018 Faktúra
DFBV/0804/18 Fa za elek.poloh.postele Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Invira s.r.o. 29446287 8 320,00 € 19.11.2018 26.11.2018 Faktúra
DFBV/0802/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 142,58 € 19.11.2018 14.12.2018 Faktúra
DFBV/0803/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ProOvo, a.s. 34099786 90,00 € 19.11.2018 14.12.2018 Faktúra
DFOV/0022/18 OV za pois.zodpovednosti za škodu 12/18+1-5/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 472,00 € 16.11.2018 26.11.2018 Faktúra
DFBV/0800/18 Fa za vyúčt.plynu 10/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 2 371,13 € 16.11.2018 26.11.2018 Faktúra
DFBV/0793/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Novalim s.r.o. 30775230 70,04 € 16.11.2018 14.12.2018 Faktúra