Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9280
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0369/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 87,97 € | 15.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/19 | Fa za nábyt.zostavy+lavice+stoličky AC | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | DORTUN s.r.o. | 35962437 | 801,74 € | 15.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/19 | Fa za hrací bazén s guličkami AC | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | INSGRAF s.r.o. | 47078839 | 859,90 € | 14.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/19 | Fa za spojov.materiál AC | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BB-TECHNIK s.r.o. | 36632511 | 56,00 € | 14.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/19 | Fa za vyúčt.energie 4/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 132,09 € | 14.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/19 | Fa za senzor.pomôcky pre Snoezelen AC | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | 3lobit s.r.o. | 46020152 | 599,00 € | 14.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 362,20 € | 14.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pavel Šťastný - MINIPEK | 14153602 | 364,68 € | 14.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/19 | Fa za vyúčt.plynu 4/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 7 481,40 € | 13.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 230,75 € | 13.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/19 | Fa za pranie a žehlenie 4/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LIKA service s.r.o. | 46856358 | 37,00 € | 13.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/19 | Fa za kuch.linka s drezom,umývačka,ind.var.doska,tepl.rúra,matrac | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | IKEA | 35849436 | 2 036,82 € | 09.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/19 | Fa za mobily+internet+MP+cest. 4/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 169,14 € | 09.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/19 | Fa za telefóny+internet 4/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 145,64 € | 09.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/19 | Fa za energie 5/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 168,57 € | 09.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 361,68 € | 07.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 265,86 € | 07.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/19 | Fa za internet+nájom 5-6/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 19,90 € | 07.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/19 | Fa za internet 5-6/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 19,00 € | 07.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/19 | Fa za retr.+int.+nájom 5-6/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 118,90 € | 07.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra |