Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8725
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0622/18 | Fa za podlahár.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Cisár s.r.o. | 36839426 | 1 178,28 € | 20.09.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0623/18 | Fa za podlahár.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Cisár s.r.o. | 36839426 | 557,88 € | 20.09.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0621/18 | Fa za maliarske práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Dávid SABO - MALIARSKE PRÁCE | 46286110 | 1 607,54 € | 19.09.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0620/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 122,39 € | 18.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0617/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 90,00 € | 17.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0616/18 | Fa za tyčové mixéry | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | FAST PLUS s.r.o. Planeo Elektro | 35712783 | 49,80 € | 17.09.2018 | 05.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0615/18 | Fa za opravu chlad.zariad. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Gašparovič Milan *MRAZ* | 13956469 | 320,00 € | 17.09.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0618/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 131,16 € | 17.09.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0619/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 304,60 € | 17.09.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0614/18 | Fa za stočné+voda 8/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 134,55 € | 14.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0611/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 246,59 € | 13.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0613/18 | Fa za tepov.prášok | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | IB Rein s.r.o. | 35896582 | 99,60 € | 13.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0612/18 | Fa za kreslá + sedací vak | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KIKA Nábytok Slovensko s.r.o. | 35883103 | 197,97 € | 13.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0610/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 157,06 € | 13.09.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0603/18 | Fa za energie 9/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 174,50 € | 12.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0606/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pavel Šťastný - MINIPEK | 14153602 | 332,63 € | 12.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0607/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 165,55 € | 12.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0608/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 135,58 € | 12.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0609/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASTROM, s.r.o. | 36792861 | 261,29 € | 12.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0605/18 | Fa za mopy | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Vallens s.r.o. | 36408590 | 102,48 € | 12.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra |