Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9280
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0212/19 | Fa za opravu výťahu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 31,80 € | 21.03.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/19 | Fa za PC,monitory,switch,kábel,konek.,reproduk. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 1 956,65 € | 20.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/19 | Fa za vysielače na rampu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PRODAX-Vojtech Varga | 32359713 | 118,80 € | 19.03.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 306,06 € | 19.03.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/19 | Fa za OLO 3/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ŠPEP s.r.o. | 46655174 | 301,00 € | 18.03.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/19 | Fa za OLO 3/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ŠPEP s.r.o. | 46655174 | 295,49 € | 18.03.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 335,96 € | 18.03.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 88,76 € | 18.03.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 176,76 € | 18.03.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 90,00 € | 18.03.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Novalim s.r.o. | 30775230 | 90,29 € | 18.03.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 310,14 € | 18.03.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/19 | Fa za pranie a žehlenie 2/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LIKA service s.r.o. | 46856358 | 44,70 € | 18.03.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/19 | Fa za sl.požiarnej ochrany 2/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 205,20 € | 18.03.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/19 | Fa za pracov.odevy | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZND dress s.r.o. | 51047993 | 59,00 € | 15.03.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/19 | Fa za viečka na poháre | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BRICOL s.r.o. | 31414966 | 15,28 € | 13.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/19 | Fa za kontajnery na kolies.s vekom | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | HAPPY END s.r.o. | 35710578 | 125,76 € | 13.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pavel Šťastný - MINIPEK | 14153602 | 311,81 € | 13.03.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/19 | Fa za vyúčt.plynu 2/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 13 231,91 € | 12.03.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/19 | Fa za vyúčt.energie 2/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 781,85 € | 12.03.2019 | 24.04.2019 | Faktúra |