Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0650/18 | Fa za sl.externej zodpoved.10-12/18+1-9/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Webpomoc s.r.o. | 46465375 | 269,00 € | 28.09.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0643/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 281,05 € | 28.09.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0646/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 337,44 € | 28.09.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0647/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 228,08 € | 28.09.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0648/18 | Fa za čist.+hyg.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | TATRACHEMA-výrobné družstvo Trnava | 31434193 | 2 665,13 € | 28.09.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0651/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 66,50 € | 28.09.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0644/18 | Fa za montáž gastronom.zariad. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 51,34 € | 28.09.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0645/18 | Fa za opr.gastronom.zariad. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 1 099,51 € | 28.09.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0642/18 | Fa za opr.kosačky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GAZDA s.r.o. | 31382789 | 316,93 € | 27.09.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0641/18 | Fa za retransm.+nájom 10/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | DIGI Slovakia | 35701722 | 14,40 € | 27.09.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0637/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pavel Šťastný - MINIPEK | 14153602 | 447,32 € | 27.09.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0638/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 316,03 € | 27.09.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0639/18 | Fa za koberec | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | JUTEX Slovakia, s.r.o. | 36250643 | 234,50 € | 27.09.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0640/18 | Fa za licenciu Eset 10-12/18 + 1-10/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eset spol. s.r.o. | 31333532 | 330,00 € | 27.09.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0635/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 90,00 € | 26.09.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0636/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 107,98 € | 26.09.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0634/18 | Fa za chladničky Liebherr | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | RM GAstro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 1 794,19 € | 26.09.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0632/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 884,64 € | 25.09.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0633/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 254,51 € | 25.09.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0627/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 254,34 € | 24.09.2018 | 09.11.2018 | Faktúra |