Zverejňovanie dokumentov Zariadenie sociálnych služieb ROSA

Dúbravská cesta 1, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8725

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0569/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Frikas s.r.o. 31319017 99,12 € 04.09.2018 03.10.2018 Faktúra
DFBV/0560/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 21,12 € 03.09.2018 03.10.2018 Faktúra
DFBV/0562/18 Fa za opravu xeroxov Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 FULL SERVIS s.r.o. 35785772 882,00 € 03.09.2018 03.10.2018 Faktúra
DFBV/0561/18 Fa za opravu výťahu Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ELVYT s.r.o. 31419143 237,60 € 03.09.2018 03.10.2018 Faktúra
DFBV/0559/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 55,38 € 31.08.2018 03.10.2018 Faktúra
DFBV/0557/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Frikas s.r.o. 31319017 585,39 € 31.08.2018 03.10.2018 Faktúra
DFBV/0558/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Frikas s.r.o. 31319017 284,21 € 31.08.2018 03.10.2018 Faktúra
DFBV/0556/18 Fa za koberec Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 JUTEX Slovakia, s.r.o. 36250643 431,58 € 30.08.2018 03.10.2018 Faktúra
DFBV/0554/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 31,76 € 28.08.2018 03.10.2018 Faktúra
DFBV/0555/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ATC-JR, s.r.o. 35760532 429,66 € 28.08.2018 03.10.2018 Faktúra
DFBV/0552/18 Fa za retransm.+nájom 9/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 DIGI Slovakia 35701722 14,40 € 27.08.2018 03.10.2018 Faktúra
DFBV/0553/18 Fa za deratizáciu Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Jozef Bagin GARANT 34678841 1 104,00 € 27.08.2018 03.10.2018 Faktúra
DFBV/0550/18 Fa za maliarske práce Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Dávid SABO - MALIARSKE PRÁCE 46286110 6 233,00 € 24.08.2018 04.09.2018 Faktúra
DFBV/0551/18 Fa za vyprac.protipoziar.dokum. Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Marikovič Robert 32167377 2 400,00 € 24.08.2018 03.10.2018 Faktúra
DFBV/0548/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 124,99 € 23.08.2018 03.09.2018 Faktúra
DFBV/0549/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 43,37 € 23.08.2018 03.09.2018 Faktúra
DFBV/0547/18 Fa za protipož.náter oceľ.konštr. Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 POSK REAL s.r.o. 47232871 11 620,80 € 23.08.2018 03.09.2018 Faktúra
DFBV/0545/18 Fa za prestieradlá+plienky Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Praktik Textil s.r.o. 44491191 312,25 € 22.08.2018 03.09.2018 Faktúra
DFBV/0546/18 Fa za montážnu plošinu-orezáv.stromov Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Dušan Jurčovič-DJ 41489462 952,00 € 22.08.2018 03.09.2018 Faktúra
DFBV/0543/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Pavel Šťastný - MINIPEK 14153602 29,71 € 21.08.2018 03.09.2018 Faktúra