Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8725
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0500/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pavel Šťastný - MINIPEK | 14153602 | 83,24 € | 02.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0501/18 | Fa za plyn 8/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 66,00 € | 02.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0502/18 | Fa za plyn 8/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 60,00 € | 02.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0503/18 | Fa za plyn 8/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 096,00 € | 02.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0504/18 | Fa za sl.požiarnej ochrany 7/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 205,20 € | 02.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0505/18 | Fa za BOZP+PZS 7/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 294,00 € | 02.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0506/18 | Fa za právne služby 7/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 275,00 € | 02.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0496/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 122,81 € | 01.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0497/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 78,47 € | 01.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0498/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 186,08 € | 01.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0499/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 75,38 € | 01.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0495/18 | Fa za chróm.stroličky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | nabbi s.r.o. | 47484128 | 185,00 € | 31.07.2018 | 06.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0493/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 26,12 € | 31.07.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0494/18 | Fa za dezinsekciu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ASANISTA Plus s.r.o. | 35737824 | 120,00 € | 31.07.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0492/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 204,86 € | 30.07.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0487/18 | Fa za retransm.+nájom 8/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | DIGI Slovakia | 35701722 | 11,10 € | 27.07.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0489/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 145,02 € | 27.07.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0490/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 8,64 € | 27.07.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0491/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 6,96 € | 27.07.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0484/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 239,45 € | 26.07.2018 | 03.09.2018 | Faktúra |