Zverejňovanie dokumentov Zariadenie sociálnych služieb ROSA

Dúbravská cesta 1, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8812

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0592/18 Fa za kancelár.potreby Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Kancelária s.r.o. 50767127 549,67 € 10.09.2018 03.10.2018 Faktúra
DFBV/0587/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 PICADO s.r.o. 36397164 623,38 € 07.09.2018 03.10.2018 Faktúra
DFBV/0589/18 Fa za deratizáciu Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Jozef Bagin GARANT 34678841 499,20 € 07.09.2018 03.10.2018 Faktúra
DFBV/0586/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Novalim s.r.o. 30775230 72,70 € 07.09.2018 09.11.2018 Faktúra
DFBV/0588/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 KIPA, s.r.o. 34128654 426,29 € 07.09.2018 09.11.2018 Faktúra
DFBV/0583/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 251,83 € 06.09.2018 03.10.2018 Faktúra
DFBV/0584/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 598,05 € 06.09.2018 03.10.2018 Faktúra
DFBV/0585/18 Fa za opravu výťahov 8/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ELVYT s.r.o. 31419143 313,92 € 06.09.2018 03.10.2018 Faktúra
DFBV/0579/18 Fa za vodoinštal.práce Spoj.škola Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 GASENERG s.r.o. 31336230 1 057,20 € 05.09.2018 03.10.2018 Faktúra
DFBV/0575/18 Fa za predd.na energie 9/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 5 000,00 € 05.09.2018 03.10.2018 Faktúra
DFBV/0576/18 Fa za internet+nájom 9-10/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 19,90 € 05.09.2018 03.10.2018 Faktúra
DFBV/0577/18 Fa za internet 9-10/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 19,00 € 05.09.2018 03.10.2018 Faktúra
DFBV/0578/18 Fa za retr.+int.+nájom 9-10/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 118,90 € 05.09.2018 03.10.2018 Faktúra
DFBV/0581/18 Fa za OLO 8/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ŠPEP s.r.o. 46655174 258,55 € 05.09.2018 03.10.2018 Faktúra
DFBV/0582/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 88,77 € 05.09.2018 03.10.2018 Faktúra
DFBV/0573/18 Fa za pranie a žehlenie 8/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 LIKA service s.r.o. 46856358 277,50 € 05.09.2018 03.10.2018 Faktúra
DFBV/0580/18 Fa za opravu šijac.stroja Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Štefan Šotník - Oprava šijacích strojov 11783249 246,98 € 05.09.2018 03.10.2018 Faktúra
DFBV/0574/18 Fa za právne služby 8/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mgr.Eibner Jana 30779677 275,00 € 05.09.2018 03.10.2018 Faktúra
DFBV/0563/18 Fa za plyn 9/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 138,00 € 04.09.2018 03.10.2018 Faktúra
DFBV/0564/18 Fa za plyn 9/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 124,00 € 04.09.2018 03.10.2018 Faktúra