Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0551/18 | Fa za vyprac.protipoziar.dokum. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Marikovič Robert | 32167377 | 2 400,00 € | 24.08.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0548/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 124,99 € | 23.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0549/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 43,37 € | 23.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0547/18 | Fa za protipož.náter oceľ.konštr. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | POSK REAL s.r.o. | 47232871 | 11 620,80 € | 23.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0545/18 | Fa za prestieradlá+plienky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Praktik Textil s.r.o. | 44491191 | 312,25 € | 22.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0546/18 | Fa za montážnu plošinu-orezáv.stromov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Dušan Jurčovič-DJ | 41489462 | 952,00 € | 22.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0543/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pavel Šťastný - MINIPEK | 14153602 | 29,71 € | 21.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0544/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 32,52 € | 21.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0542/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 37,03 € | 21.08.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0541/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 33,71 € | 17.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0540/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 15,24 € | 15.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFOV/0016/18 | OV za popl.za komun.odpad 7-9/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 2 803,71 € | 14.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFOV/0017/18 | OV za daň z nehnuteľ.r.2018-2.spl. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 20 261,58 € | 14.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0535/18 | Fa za zdvíh.závesy,dig.teplomery,zdrav.pomôcky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UNIZDRAV Prešov s.r.o. | 36515388 | 647,30 € | 14.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0536/18 | Fa za stočné+voda 7/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 433,24 € | 14.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0537/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 40,06 € | 14.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0538/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pavel Šťastný - MINIPEK | 14153602 | 42,77 € | 14.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0539/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 129,19 € | 14.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFOV/0015/18 | Fa za havar.poist.+poist.majetku 3.Q.2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 3 994,82 € | 10.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0532/18 | Fa za zneškodnenie odpadu 6-7/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GLOBAL GREEN s.r.o. | 35790571 | 81,04 € | 10.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra |