Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9280
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0115/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 48,84 € | 13.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 405,94 € | 13.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 42,00 € | 13.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Frikas s.r.o. | 31319017 | 539,22 € | 13.02.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/19 | Fa za stočné+voda 1/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 2 050,68 € | 12.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/19 | Fa za vyúčt.plynu 1/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 16 889,20 € | 12.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 90,22 € | 12.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 412,07 € | 12.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 131,76 € | 12.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 230,59 € | 12.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/19 | Fa za opravu výťahov 1/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 313,92 € | 12.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/19 | Fa za pranie a žehlenie 1/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LIKA service s.r.o. | 46856358 | 97,90 € | 12.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/19 | Fa za vyúčt.energie+úrok z omeš.+upom.1/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 557,16 € | 12.02.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/19 | Fa za energie 2/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 168,57 € | 12.02.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/19 | Fa za predd.na energie 2/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 000,00 € | 08.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 67,07 € | 08.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/19 | Fa za energie 2/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 19,51 € | 08.02.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/19 | Fa za energie 2/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 760,40 € | 08.02.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/19 | Fa za mobily+internet+MP 1/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 169,86 € | 07.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 110,42 € | 07.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra |