Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9280
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0056/19 | Fa za opravu výťahu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 30,96 € | 23.01.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pavel Šťastný - MINIPEK | 14153602 | 317,78 € | 22.01.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 138,46 € | 22.01.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/19 | Fa za telekomun.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | INTEC PLUS s.r.o. | 35750391 | 81,60 € | 21.01.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/19 | Fa za rašelin.zábal,mas.emulz.,paraf.olej | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eureko SK s.r.o. | 36844373 | 99,70 € | 21.01.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 370,55 € | 18.01.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 343,32 € | 17.01.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 115,31 € | 17.01.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFOV/0003/19 | OV za popl.za komun.odpad 1-3/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 2 803,71 € | 16.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/19 | Fa za zneškodnenie odpadu 11/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GLOBAL GREEN s.r.o. | 35790571 | 34,74 € | 16.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/19 | Fa za plyn 1/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 735,00 € | 16.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/19 | Fa za plyn 1/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 994,00 € | 16.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/19 | Fa za pranie a žehlenie 12/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LIKA service s.r.o. | 46856358 | 48,35 € | 16.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/19 | Fa za plyn 1/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 774,00 € | 16.01.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/19 | Fa za štvrťročnú kontrolu EPS | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Soles s.r.o. | 45570523 | 978,72 € | 16.01.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/19 | Fa za kontrolu núdz.osvetlenia | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Soles s.r.o. | 45570523 | 595,32 € | 16.01.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 59,15 € | 16.01.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/19 | Fa za vyúčt.plynu 1-12/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 78,21 € | 15.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/19 | Fa za vyúčt.plynu 1-12/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 295,65 € | 15.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFOV/0002/19 | Fa za havar.poist.+poist.majetku 4.Q.2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 3 986,39 € | 15.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra |