Zverejňovanie dokumentov Zariadenie sociálnych služieb ROSA

Dúbravská cesta 1, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8725

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0394/18 Fa za opr.plyn.kotla KDVE Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 František Rác - GAS servis 36929875 618,50 € 14.06.2018 27.06.2018 Faktúra
DFBV/0403/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ATC-JR, s.r.o. 35760532 260,95 € 14.06.2018 27.06.2018 Faktúra
DFBV/0404/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 116,64 € 14.06.2018 27.06.2018 Faktúra
DFBV/0406/18 Fa za ph mínus+poolmax Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 B.P.A. spol. s r.o. 31359183 178,56 € 14.06.2018 27.06.2018 Faktúra
DFBV/0407/18 Fa za stočné+voda 5/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BVS a.s. 35850370 1 223,72 € 14.06.2018 27.06.2018 Faktúra
DFBV/0405/18 Fa za pranie a žehlenie Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 LIKA service s.r.o. 46856358 104,80 € 14.06.2018 27.06.2018 Faktúra
DFBV/0396/18 Fa za opravu práčky Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Miele s.r.o. 35872161 263,40 € 13.06.2018 27.06.2018 Faktúra
DFBV/0397/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ProOvo, a.s. 34099786 90,00 € 13.06.2018 27.06.2018 Faktúra
DFBV/0398/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Križanová Ľubica - Veľkoobchod OZ 43555811 237,22 € 13.06.2018 27.06.2018 Faktúra
DFBV/0399/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 GASTROM, s.r.o. 36792861 193,42 € 13.06.2018 27.06.2018 Faktúra
DFBV/0400/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 GASTROM, s.r.o. 36792861 111,08 € 13.06.2018 27.06.2018 Faktúra
DFBV/0401/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 PICADO s.r.o. 36397164 575,12 € 13.06.2018 27.06.2018 Faktúra
DFBV/0402/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 PICADO s.r.o. 36397164 158,10 € 13.06.2018 27.06.2018 Faktúra
DFBV/0392/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 19,43 € 12.06.2018 27.06.2018 Faktúra
DFBV/0393/18 Fa za údržbu progr.Klienti r.2018 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 RK Service s.r.o. 50470167 360,00 € 12.06.2018 27.06.2018 Faktúra
DFBV/0395/18 Fa za opravu práčky Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Dušan Rybár s.r.o. 46953426 182,00 € 12.06.2018 27.06.2018 Faktúra
DFBV/0388/18 Fa za vyúčt.energie+úrok z omešk. 5/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 324,49 € 11.06.2018 27.06.2018 Faktúra
DFBV/0387/18 Fa za ročnú kontrolu EPS Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Soles s.r.o. 45570523 1 124,52 € 11.06.2018 27.06.2018 Faktúra
DFBV/0391/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Pavel Šťastný - MINIPEK 14153602 250,68 € 11.06.2018 27.06.2018 Faktúra
DFBV/0389/18 Fa za vyúčt.plynu 5/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 -411,79 € 11.06.2018 29.06.2018 Faktúra