Zverejňovanie dokumentov Zariadenie sociálnych služieb ROSA

Dúbravská cesta 1, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8725

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0298/18 Fa za internet+nájom 5-6/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 19,90 € 09.05.2018 06.06.2018 Faktúra
DFBV/0299/18 Fa za internet 5-6/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 19,00 € 09.05.2018 06.06.2018 Faktúra
DFBV/0300/18 Fa za retr.+int.+telef.+nájom 5-6/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 120,90 € 09.05.2018 06.06.2018 Faktúra
DFBV/0301/18 Fa za mobily+internet+cestov.+MP 4/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 O2 Slovakia s.r.o. 47259116 183,06 € 09.05.2018 06.06.2018 Faktúra
DFBV/0302/18 Fa za stočné+voda 4/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BVS a.s. 35850370 1 330,72 € 09.05.2018 06.06.2018 Faktúra
DFBV/0303/18 Fa za zrážky 4/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BVS a.s. 35850370 871,46 € 09.05.2018 06.06.2018 Faktúra
DFOV/0008/18 OV za seminár Mačugová Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 PROEKO s.r.o. 35900831 74,00 € 09.05.2018 06.06.2018 Faktúra
DFBV/0311/18 Fa za školenie Fuzáková Schmidtová Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Autistické centrum Andreas, n.o. 37924893 290,00 € 09.05.2018 06.06.2018 Faktúra
DFBV/0312/18 Fa za zneškodnenie odpadu 1-4/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 GLOBAL GREEN s.r.o. 35790571 116,28 € 09.05.2018 06.06.2018 Faktúra
DFBV/0307/18 Fa za opravu výťahov 4/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ELVYT s.r.o. 31419143 313,92 € 09.05.2018 06.06.2018 Faktúra
DFBV/0309/18 Fa za sl.požiarnej ochrany 4/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BOZPO s.r.o. 36332151 205,20 € 09.05.2018 06.06.2018 Faktúra
DFBV/0310/18 Fa za BOZP+PZS 4/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BOZPO s.r.o. 36332151 294,00 € 09.05.2018 06.06.2018 Faktúra
DFBV/0308/18 Fa za opravu výťahov Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ELVYT s.r.o. 31419143 231,36 € 09.05.2018 06.06.2018 Faktúra
DFBV/0304/18 Fa za energie 5/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 174,50 € 09.05.2018 07.06.2018 Faktúra
DFBV/0305/18 Fa za odbor.prehl.komínov Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Gál Juraj-revízia komínov 22800816 479,00 € 09.05.2018 07.06.2018 Faktúra
DFBV/0306/18 Fa za odbor.prehl.komínov Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Gál Juraj-revízia komínov 22800816 550,00 € 09.05.2018 07.06.2018 Faktúra
DFBV/0296/18 Fa za energie 5/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 756,04 € 04.05.2018 07.06.2018 Faktúra
DFBV/0297/18 Fa za energie 5/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 18,40 € 04.05.2018 07.06.2018 Faktúra
DFBV/0293/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 240,49 € 03.05.2018 04.06.2018 Faktúra
DFBV/0295/18 Fa za predd.na energie 5/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 5 000,00 € 03.05.2018 04.06.2018 Faktúra