Zverejňovanie dokumentov Zariadenie sociálnych služieb ROSA

Dúbravská cesta 1, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9430

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0002/19 Fa za telefóny+internet 12/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 T Slovak Telekom, a.s. 35763469 152,15 € 03.01.2019 04.02.2019 Faktúra
DFBV/0004/19 Fa za zrážky 12/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BVS a.s. 35850370 901,32 € 03.01.2019 04.02.2019 Faktúra
DFBV/0003/19 Fa za opravu výťahov 12/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ELVYT s.r.o. 31419143 313,92 € 03.01.2019 04.02.2019 Faktúra
DFBV/0001/19 Fa za mobily+internet+cestov. 12/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 O2 Slovakia s.r.o. 47259116 189,54 € 02.01.2019 04.02.2019 Faktúra
DFBV/0894/18 Fa za retransm.+nájom 1/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 DIGI Slovakia 35701722 14,40 € 27.12.2018 28.01.2019 Faktúra
DFBV/0898/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 393,39 € 27.12.2018 28.01.2019 Faktúra
DFBV/0897/18 Fa za opravu výťahu Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ELVYT s.r.o. 31419143 41,04 € 27.12.2018 28.01.2019 Faktúra
DFBV/0895/18 Fa za sl.požiarnej ochrany 12/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BOZPO s.r.o. 36332151 205,20 € 27.12.2018 28.01.2019 Faktúra
DFBV/0896/18 Fa za BOZP+PZS 12/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BOZPO s.r.o. 36332151 294,00 € 27.12.2018 28.01.2019 Faktúra
DFBV/0892/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Pavel Šťastný - MINIPEK 14153602 835,90 € 21.12.2018 28.01.2019 Faktúra
DFBV/0893/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 A.F.D. s.r.o. 47016256 57,96 € 21.12.2018 28.01.2019 Faktúra
DFBV/0830/18 Fa za PC,monitor,flash disky Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ALZA.sk s.r.o. 36562939 993,09 € 20.12.2018 21.12.2018 Faktúra
DFBV/0831/18 Fa za televízory Samsung Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ALZA.sk s.r.o. 36562939 954,51 € 20.12.2018 21.12.2018 Faktúra
DFBV/0891/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 282,90 € 20.12.2018 28.01.2019 Faktúra
DFBV/0829/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ProOvo, a.s. 34099786 90,00 € 20.12.2018 28.01.2019 Faktúra
DFBV/0886/18 Fa za nábytok Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 DREVONA MARKET s.r.o. 50443003 2 897,60 € 19.12.2018 20.12.2018 Faktúra
DFBV/0885/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 96,06 € 19.12.2018 21.12.2018 Faktúra
DFBV/0882/18 Fa za pracov.odevy+obuv Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ĽUBICA s.r.o. 50982516 1 184,45 € 19.12.2018 21.12.2018 Faktúra
DFBV/0883/18 Fa za pracov.odevy Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 M. Hrotková - H SPORT 33175411 1 781,42 € 19.12.2018 21.12.2018 Faktúra
DFBV/0884/18 Fa za potraviny-Vianoč.posedenie Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 69,70 € 19.12.2018 21.12.2018 Faktúra