Zverejňovanie dokumentov Zariadenie sociálnych služieb ROSA

Dúbravská cesta 1, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8812

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0304/18 Fa za energie 5/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 174,50 € 09.05.2018 07.06.2018 Faktúra
DFBV/0305/18 Fa za odbor.prehl.komínov Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Gál Juraj-revízia komínov 22800816 479,00 € 09.05.2018 07.06.2018 Faktúra
DFBV/0306/18 Fa za odbor.prehl.komínov Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Gál Juraj-revízia komínov 22800816 550,00 € 09.05.2018 07.06.2018 Faktúra
DFBV/0296/18 Fa za energie 5/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 756,04 € 04.05.2018 07.06.2018 Faktúra
DFBV/0297/18 Fa za energie 5/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 18,40 € 04.05.2018 07.06.2018 Faktúra
DFBV/0293/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 240,49 € 03.05.2018 04.06.2018 Faktúra
DFBV/0295/18 Fa za predd.na energie 5/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 5 000,00 € 03.05.2018 04.06.2018 Faktúra
DFBV/0294/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Frikas s.r.o. 31319017 186,14 € 03.05.2018 04.06.2018 Faktúra
DFBV/0288/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš 17737168 901,92 € 03.05.2018 06.06.2018 Faktúra
DFBV/0289/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš 17737168 983,16 € 03.05.2018 06.06.2018 Faktúra
DFBV/0290/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš 17737168 121,51 € 03.05.2018 06.06.2018 Faktúra
DFBV/0291/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ATC-JR, s.r.o. 35760532 178,34 € 03.05.2018 06.06.2018 Faktúra
DFBV/0292/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Pavel Šťastný - MINIPEK 14153602 274,17 € 03.05.2018 06.06.2018 Faktúra
DFBV/0286/18 Fa za potraviny MP Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 119,09 € 02.05.2018 22.05.2018 Faktúra
DFBV/0287/18 Fa za potraviny MP Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 -22,37 € 02.05.2018 04.06.2018 Faktúra
DFBV/0281/18 Fa za plyn 5/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 170,00 € 02.05.2018 04.06.2018 Faktúra
DFBV/0282/18 Fa za plyn 5/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 154,00 € 02.05.2018 04.06.2018 Faktúra
DFBV/0283/18 Fa za plyn 5/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 1 096,00 € 02.05.2018 04.06.2018 Faktúra
DFBV/0285/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 96,34 € 02.05.2018 04.06.2018 Faktúra
DFBV/0284/18 Fa za právne služby 4/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mgr.Eibner Jana 30779677 275,00 € 02.05.2018 04.06.2018 Faktúra