Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8725
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0217/18 | Fa za právne sl.M.Srnová | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 173,34 € | 03.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0213/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 364,54 € | 29.03.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0211/18 | Fa za pracov.odevy+obuv | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ĽUBICA s.r.o. | 50982516 | 700,80 € | 28.03.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0212/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 107,78 € | 28.03.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0210/18 | Fa za opravu výťahov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 67,20 € | 28.03.2018 | 07.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0208/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASTROM, s.r.o. | 36792861 | 428,12 € | 27.03.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0209/18 | Fa za opravu plyn.kotla Leiber | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Martin Kuzmický | 37347055 | 457,60 € | 27.03.2018 | 07.05.2018 | Faktúra | |||||
DFOV/0006/18 | OV za seminár Kráľovičová | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 68,00 € | 26.03.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
DFOV/0005/18 | OV za popl.za komun.odpad 1-3/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 2 803,71 € | 26.03.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0207/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 288,90 € | 23.03.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0205/18 | Fa za rehabilit.mater. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ENERGYSPORT SK s.r.o. | 51239558 | 45,90 € | 22.03.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0206/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 280,32 € | 22.03.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0201/18 | Fa za zdvíh.závesy | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UNIZDRAV Prešov s.r.o. | 36515388 | 158,00 € | 21.03.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0202/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 31,01 € | 21.03.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0203/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pavel Šťastný - MINIPEK | 14153602 | 298,42 € | 21.03.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0204/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Novalim s.r.o. | 30775230 | 64,26 € | 21.03.2018 | 09.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0200/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 276,43 € | 20.03.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0199/18 | Fa za opravu výťahov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 845,76 € | 20.03.2018 | 07.05.2018 | Faktúra | |||||
DFOV/0004/18 | OV za pov.zmluv.poist.Škoda 3-12/18+1-3/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Wüstenrot poisťovňa a.s. | 31383408 | 118,75 € | 19.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0198/18 | Fa za opravu práčky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Dušan Rybár s.r.o. | 46953426 | 60,00 € | 19.03.2018 | 07.05.2018 | Faktúra |