Zverejňovanie dokumentov Zariadenie sociálnych služieb ROSA

Dúbravská cesta 1, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8812

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0352/18 Fa za odb.prehliadky pl.kotlov Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 GASENERG s.r.o. 31336230 1 080,00 € 01.06.2018 27.06.2018 Faktúra
DFBV/0353/18 Fa za čerpadlo+výmenu na zavlažov.ihriska Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 GASENERG s.r.o. 31336230 1 891,20 € 01.06.2018 27.06.2018 Faktúra
DFBV/0354/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 PICADO s.r.o. 36397164 302,57 € 01.06.2018 27.06.2018 Faktúra
DFBV/0355/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Pavel Šťastný - MINIPEK 14153602 468,01 € 01.06.2018 27.06.2018 Faktúra
DFBV/0356/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 276,23 € 01.06.2018 27.06.2018 Faktúra
DFOV/0013/18 OV za poist.zodp.za škodu m.v.8-12/18+1-8/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 00585441 31,92 € 01.06.2018 27.06.2018 Faktúra
DFBV/0344/18 Fa za webhosting.sl.6-12/18+1-6/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 WebHouse 36743852 14,28 € 31.05.2018 07.06.2018 Faktúra
DFOV/0012/18 OV za havar.poist.Merced.6-12/18+1-6/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 00585441 444,75 € 31.05.2018 27.06.2018 Faktúra
DFBV/0347/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ACCOM Slovakia s.r.o. 31585787 278,11 € 31.05.2018 27.06.2018 Faktúra
DFBV/0348/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ACCOM Slovakia s.r.o. 31585787 198,40 € 31.05.2018 27.06.2018 Faktúra
DFBV/0349/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 92,21 € 31.05.2018 27.06.2018 Faktúra
DFBV/0345/18 Fa za stočné+voda 4/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BVS a.s. 35850370 1 067,70 € 31.05.2018 27.06.2018 Faktúra
DFBV/0346/18 Fa za opr.gastronom.zariad. Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Maroš Neuberg - NEUMA.N 40105997 540,72 € 31.05.2018 27.06.2018 Faktúra
DFBV/0343/18 Fa za služ.špec.tech.podpory5-12/18+1-5/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 WebHouse 36743852 55,20 € 30.05.2018 07.06.2018 Faktúra
DFBV/0342/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 268,63 € 28.05.2018 27.06.2018 Faktúra
DFBV/0339/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Pavel Šťastný - MINIPEK 14153602 282,10 € 24.05.2018 27.06.2018 Faktúra
DFBV/0340/18 Fa za odb.prehl.elektr.spotr. Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Ing.Jenčík Jozef 41503210 227,60 € 24.05.2018 27.06.2018 Faktúra
DFBV/0341/18 Fa za ukážky prvej pomoci pre zamest. Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Rescue zdravotná služba 42357985 66,00 € 24.05.2018 27.06.2018 Faktúra
DFBV/0338/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 41,71 € 23.05.2018 27.06.2018 Faktúra
DFBV/0337/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Križanová Ľubica - Veľkoobchod OZ 43555811 69,69 € 22.05.2018 27.06.2018 Faktúra