Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9280
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0730/18 | Fa za pracov.zdrav.obuv | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Miroslav Blažek - JOKKER | 32814739 | 206,17 € | 26.10.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0734/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 17,76 € | 26.10.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0735/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 375,86 € | 26.10.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0736/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 150,94 € | 26.10.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0733/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 180,73 € | 25.10.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0732/18 | Fa za opravu výťahu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 41,04 € | 24.10.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0731/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Frikas s.r.o. | 31319017 | 301,42 € | 24.10.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFOV/0020/18 | OV za pov.zmluv.poist.Mercedesu r.2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Wustenrot poisťovňa a.s. | 31351026 | 139,00 € | 24.10.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0726/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pavel Šťastný - MINIPEK | 14153602 | 350,59 € | 23.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0727/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 175,25 € | 23.10.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0728/18 | Fa za opr.zdvíh.zariad. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | VELCON s.r.o. | 36056677 | 154,08 € | 23.10.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0721/18 | Fa za predd.na energie 10/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 000,00 € | 22.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFOV/0018/18 | OV za daň z nehnuteľ.r.2018-3.spl. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 20 261,58 € | 22.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFOV/0019/18 | OV za popl.za komun.odpad 10-12/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 2 803,71 € | 22.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0723/18 | Fa za elek.poloh.postele+noč.stolíky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Invira s.r.o. | 29446287 | 12 324,00 € | 22.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0689/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 174,03 € | 22.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0722/18 | Fa za opravu práčky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Dušan Rybár s.r.o. | 46953426 | 677,00 € | 22.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0725/18 | Fa za licenciu progr.kuchyňa 10-12/18+1-9/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Verejná informačná služba s.r.o.-VIS | 36003912 | 246,00 € | 22.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0724/18 | Fa za opravu výťahu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 20,88 € | 22.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0720/18 | Fa za tonery | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 263,93 € | 19.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra |