Zverejňovanie dokumentov Zariadenie sociálnych služieb ROSA

Dúbravská cesta 1, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8725

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0162/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ProOvo, a.s. 34099786 90,00 € 06.03.2018 06.04.2018 Faktúra
DFBV/0164/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 KIPA, s.r.o. 34128654 467,69 € 06.03.2018 06.04.2018 Faktúra
DFBV/0163/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Frikas s.r.o. 31319017 493,04 € 06.03.2018 06.04.2018 Faktúra
DFBV/0152/18 Fa za plyn 3/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 812,00 € 02.03.2018 05.04.2018 Faktúra
DFBV/0153/18 Fa za plyn 3/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 732,00 € 02.03.2018 05.04.2018 Faktúra
DFBV/0154/18 Fa za plyn 3/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 1 096,00 € 02.03.2018 05.04.2018 Faktúra
DFBV/0151/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 222,74 € 02.03.2018 06.04.2018 Faktúra
DFBV/0150/18 Fa za mopy Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Vallens s.r.o. 36408590 290,59 € 01.03.2018 08.03.2018 Faktúra
DFBV/0148/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ATC-JR, s.r.o. 35760532 415,65 € 01.03.2018 06.04.2018 Faktúra
DFBV/0149/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Pavel Šťastný - MINIPEK 14153602 241,55 € 01.03.2018 06.04.2018 Faktúra
DFBV/0145/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ACCOM Slovakia s.r.o. 31585787 20,16 € 28.02.2018 21.03.2018 Faktúra
DFBV/0146/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ACCOM Slovakia s.r.o. 31585787 60,84 € 28.02.2018 21.03.2018 Faktúra
DFBV/0147/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 39,00 € 28.02.2018 21.03.2018 Faktúra
DFBV/0143/18 Fa za tech.posúdenie pož.uzáverov Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 PYROBATYS Bratislava s.r.o. 44838247 216,00 € 27.02.2018 05.04.2018 Faktúra
DFBV/0144/18 Fa za opravu práčky Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Dušan Rybár s.r.o. 46953426 189,00 € 27.02.2018 06.04.2018 Faktúra
DFBV/0142/18 Fa za prípravky proti moliam Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Ing.Ľubica Lazová LACNÉ POSTREKY 33169535 78,89 € 26.02.2018 12.03.2018 Faktúra
DFBV/0139/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ACCOM Slovakia s.r.o. 31585787 177,77 € 26.02.2018 21.03.2018 Faktúra
DFBV/0140/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ACCOM Slovakia s.r.o. 31585787 346,68 € 26.02.2018 21.03.2018 Faktúra
DFBV/0141/18 Fa za rašelin.zábal Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eureko SK s.r.o. 36844373 61,18 € 26.02.2018 05.04.2018 Faktúra
DFBV/0136/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 174,71 € 23.02.2018 21.03.2018 Faktúra