Zverejňovanie dokumentov Zariadenie sociálnych služieb ROSA

Dúbravská cesta 1, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8812

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0202/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 31,01 € 21.03.2018 06.04.2018 Faktúra
DFBV/0203/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Pavel Šťastný - MINIPEK 14153602 298,42 € 21.03.2018 06.04.2018 Faktúra
DFBV/0204/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Novalim s.r.o. 30775230 64,26 € 21.03.2018 09.04.2018 Faktúra
DFBV/0200/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 PICADO s.r.o. 36397164 276,43 € 20.03.2018 03.05.2018 Faktúra
DFBV/0199/18 Fa za opravu výťahov Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ELVYT s.r.o. 31419143 845,76 € 20.03.2018 07.05.2018 Faktúra
DFOV/0004/18 OV za pov.zmluv.poist.Škoda 3-12/18+1-3/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Wüstenrot poisťovňa a.s. 31383408 118,75 € 19.03.2018 05.04.2018 Faktúra
DFBV/0198/18 Fa za opravu práčky Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Dušan Rybár s.r.o. 46953426 60,00 € 19.03.2018 07.05.2018 Faktúra
DFBV/0197/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 327,55 € 16.03.2018 06.04.2018 Faktúra
DFBV/0195/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 PICADO s.r.o. 36397164 18,72 € 14.03.2018 06.04.2018 Faktúra
DFBV/0196/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ACCOM Slovakia s.r.o. 31585787 57,11 € 14.03.2018 06.04.2018 Faktúra
DFBV/0191/18 Fa za ser.podporu k progr.kuchyňa Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Verejná informačná služba s.r.o.-VIS 36003912 144,00 € 13.03.2018 05.04.2018 Faktúra
DFBV/0194/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Pavel Šťastný - MINIPEK 14153602 157,44 € 13.03.2018 06.04.2018 Faktúra
DFBV/0192/18 Fa za opravu výťahov 2/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ELVYT s.r.o. 31419143 313,92 € 13.03.2018 06.04.2018 Faktúra
DFBV/0193/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 DORSA s.r.o. 47874155 183,50 € 13.03.2018 06.04.2018 Faktúra
DFBV/0178/18 Fa za internet+nájom 3-4/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 19,90 € 12.03.2018 05.04.2018 Faktúra
DFBV/0179/18 Fa za internet 3-4/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 19,00 € 12.03.2018 05.04.2018 Faktúra
DFBV/0180/18 Fa za retr.+int.+telef.+nájom 3-4/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 120,90 € 12.03.2018 05.04.2018 Faktúra
DFBV/0181/18 Fa za mobily+internet+cestov. 2/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 O2 Slovakia s.r.o. 47259116 174,35 € 12.03.2018 05.04.2018 Faktúra
DFBV/0182/18 Fa za vyúčt.energie 2/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 906,65 € 12.03.2018 05.04.2018 Faktúra
DFBV/0184/18 Fa za pranie a žehlenie Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 LIKA service s.r.o. 46856358 80,45 € 12.03.2018 05.04.2018 Faktúra