Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8725
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0030/18 | Fa za odb.prehl.osvetlenia,rozhlasu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ing.Jenčík Jozef | 41503210 | 700,00 € | 12.01.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/18 | Fa za vodoinštal.práce-porucha 12/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PERNAG, s.r.o. | 35834811 | 1 688,28 € | 12.01.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Frikas s.r.o. | 31319017 | 291,17 € | 12.01.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 305,26 € | 11.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 242,26 € | 11.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 262,95 € | 11.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 106,06 € | 09.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 458,48 € | 09.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 169,99 € | 09.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/18 | Fa za vyúčt.plynu 12/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 10 950,63 € | 09.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Frikas s.r.o. | 31319017 | 333,36 € | 09.01.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 1 124,57 € | 08.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/18 | Fa za internet+nájom 1-2/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 19,90 € | 08.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/18 | Fa za internet 1-2/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 19,00 € | 08.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/18 | Fa za retr.+int.+telef.+nájom 1-2/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 121,90 € | 08.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/18 | Fa za vyčistenie kanaliz.12/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | In-kanál s.r.o. | 35773308 | 417,00 € | 08.01.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/18 | Fa za zneškodnenie odpadu 12/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GLOBAL GREEN s.r.o. | 35790571 | 25,56 € | 05.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/18 | Fa za pranie a žehlenie 12/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LIKA service s.r.o. | 46856358 | 93,95 € | 05.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/18 | Fa za zrážky 12/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 925,66 € | 05.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/18 | Fa za vyúčt.energie 1-12/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 475,26 € | 05.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra |