Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0036/18 | Fa za internet 1-2/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 19,00 € | 08.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/18 | Fa za retr.+int.+telef.+nájom 1-2/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 121,90 € | 08.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/18 | Fa za vyčistenie kanaliz.12/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | In-kanál s.r.o. | 35773308 | 417,00 € | 08.01.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/18 | Fa za zneškodnenie odpadu 12/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GLOBAL GREEN s.r.o. | 35790571 | 25,56 € | 05.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/18 | Fa za pranie a žehlenie 12/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LIKA service s.r.o. | 46856358 | 93,95 € | 05.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/18 | Fa za zrážky 12/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 925,66 € | 05.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/18 | Fa za vyúčt.energie 1-12/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 475,26 € | 05.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/18 | Fa za vyúčt.energie+upomien.+úrok z omešk.1-12/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 263,14 € | 05.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/18 | Fa za právne služby 12/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 250,00 € | 05.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/18 | Fa za vodoinštal.práce 12/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PERNAG, s.r.o. | 35834811 | 689,76 € | 05.01.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/18 | Fa za odbor.prehliadky 12/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PERNAG, s.r.o. | 35834811 | 1 036,61 € | 05.01.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/18 | Fa za potraviny 12/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš | 17737168 | 848,16 € | 02.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/18 | Fa za potraviny 12/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš | 17737168 | 796,32 € | 02.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/18 | Fa za potraviny 12/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 90,00 € | 02.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/18 | Fa za OLO 12/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ŠPEP s.r.o. | 46655174 | 1 001,38 € | 02.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/18 | Fa za opravu výťahov 12/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 313,92 € | 02.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/18 | Fa za mobily+internet+cest.12/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 176,94 € | 02.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/18 | Fa za popl.za komun.odpad 12/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 862,68 € | 02.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/18 | Fa za telefóny+internet 12/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 161,62 € | 02.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/18 | Fa za opravu Mercedesu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Michal Maasz | 40772837 | 800,40 € | 02.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra |