Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8725
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0734/17 | Fa za právne služby 10/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 250,00 € | 02.11.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0735/17 | Fa za plyn 11/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 778,00 € | 02.11.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0736/17 | Fa za plyn 11/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 811,00 € | 02.11.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0730/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 89,92 € | 02.11.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0731/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 277,63 € | 02.11.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0732/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 70,14 € | 02.11.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0733/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 87,75 € | 02.11.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0729/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | DORSA s.r.o. | 47874155 | 183,50 € | 02.11.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0727/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | A.F.D. s.r.o. | 47016256 | 52,98 € | 31.10.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0728/17 | Fa za deratizáciu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Jozef Bagin GARANT | 34678841 | 541,20 € | 31.10.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0724/17 | Fa za varný robot Artisan | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 1 499,40 € | 27.10.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0725/17 | Fa za odb.prehliadky zdvíh.a hyg.zar. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ARJO-HUMANIC SK | 36679607 | 307,20 € | 27.10.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0726/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 334,80 € | 27.10.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0722/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 208,95 € | 26.10.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0723/17 | Fa za potraviny-Župná olympiáda | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 203,17 € | 26.10.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0717/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 460,61 € | 25.10.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0718/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASTROM, s.r.o. | 36792861 | 388,28 € | 25.10.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0719/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 389,23 € | 25.10.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0720/17 | Fa za opr.ohrievača vody | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASENERG s.r.o. | 31336230 | 351,60 € | 25.10.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0721/17 | Fa za odb.prehliadky pl.kotolne+kotla | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ondrej Koterec-ELEKTRO-MART | 11640707 | 570,00 € | 25.10.2017 | 06.12.2017 | Faktúra |