Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9280
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0362/18 | Fa za plyn 6/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 65,00 € | 04.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/18 | Fa za plyn 6/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 096,00 € | 04.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/18 | Fa za energie 6/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 18,40 € | 04.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/18 | Fa za energie 6/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 756,04 € | 04.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/18 | Fa za sl.požiarnej ochrany 5/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 205,20 € | 04.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/18 | Fa za BOZP+PZS 5/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 294,00 € | 04.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/18 | Fa za školenie Excel zamest. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ing.Miroslav Duchaj | 35389206 | 200,00 € | 01.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/18 | Fa za odb.posudok pl.potrubia | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASENERG s.r.o. | 31336230 | 600,00 € | 01.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/18 | Fa za odb.prehliadky pl.kotlov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASENERG s.r.o. | 31336230 | 1 080,00 € | 01.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/18 | Fa za čerpadlo+výmenu na zavlažov.ihriska | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASENERG s.r.o. | 31336230 | 1 891,20 € | 01.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 302,57 € | 01.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pavel Šťastný - MINIPEK | 14153602 | 468,01 € | 01.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 276,23 € | 01.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFOV/0013/18 | OV za poist.zodp.za škodu m.v.8-12/18+1-8/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. | 00585441 | 31,92 € | 01.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/18 | Fa za webhosting.sl.6-12/18+1-6/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | WebHouse | 36743852 | 14,28 € | 31.05.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFOV/0012/18 | OV za havar.poist.Merced.6-12/18+1-6/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. | 00585441 | 444,75 € | 31.05.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 278,11 € | 31.05.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 198,40 € | 31.05.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 92,21 € | 31.05.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/18 | Fa za stočné+voda 4/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 067,70 € | 31.05.2018 | 27.06.2018 | Faktúra |