Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0682/17 | Fa za potraviny-Župná olympiáda | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš | 17737168 | 47,11 € | 10.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0683/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | A.F.D. s.r.o. | 47016256 | 88,74 € | 10.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0686/17 | Fa za zrážky 9/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 895,80 € | 10.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0687/17 | Fa za stočné+voda 9/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 549,15 € | 10.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0688/17 | Fa za vyúčt.plynu 9/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 282,23 € | 10.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0689/17 | Fa za predd.na plyn 11/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 10 397,00 € | 10.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0684/17 | Fa za tepov.prášok+sáčky+filt.vrecka do vysávača | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | IB Rein s.r.o. | 35896582 | 445,44 € | 10.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0675/17 | Fa za mobily+internet 9/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 187,18 € | 09.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0676/17 | Fa za deratizáciu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Jozef Bagin GARANT | 34678841 | 481,20 € | 09.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0677/17 | Fa za telefóny+internet 9/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 166,87 € | 09.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0680/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 122,39 € | 09.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0678/17 | Fa za opravu výťahov 9/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 313,92 € | 09.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0679/17 | Fa za opravu výťahov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 234,00 € | 09.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0666/17 | Fa za predd.na energie 10/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 000,00 € | 06.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0667/17 | Fa za energie 10/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 110,20 € | 06.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0668/17 | Fa za odb.prehliadky plyn.spotreb. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | František Rác - GAS servis | 36929875 | 617,06 € | 06.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0669/17 | Fa za odbor.prehl.komínov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Gál Juraj-revízia komínov | 22800816 | 478,00 € | 06.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0670/17 | Fa za kúrenárske práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PERNAG, s.r.o. | 35834811 | 1 198,32 € | 06.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0671/17 | Fa za vodoinštal.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PERNAG, s.r.o. | 35834811 | 739,50 € | 06.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0672/17 | Fa za kancelar.materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MiHi.sk s.r.o. | 36645095 | 191,52 € | 06.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra |