Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8725
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0617/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 108,00 € | 20.09.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0621/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 71,03 € | 20.09.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0618/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 481,20 € | 20.09.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0619/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Frikas s.r.o. | 31319017 | 177,52 € | 20.09.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0620/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Frikas s.r.o. | 31319017 | 86,11 € | 20.09.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0613/17 | Fa za pranie a žehlenie | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LIKA service s.r.o. | 46856358 | 217,05 € | 18.09.2017 | 03.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0614/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 232,75 € | 18.09.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0615/17 | Fa za odb.prehl.elektr.zariad. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ing.Jenčík Jozef | 41503210 | 980,00 € | 18.09.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0612/17 | Fa za zneškodnenie odpadu 6-7/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GLOBAL GREEN s.r.o. | 35790571 | 62,35 € | 14.09.2017 | 03.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0611/17 | Fa za odb.prehliad.has.príst.,vodovodu,uzáverov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 1 188,00 € | 14.09.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0609/17 | Fa za maliarske práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Dávid SABO - MALIARSKE PRÁCE | 46286110 | 2 588,78 € | 13.09.2017 | 28.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0610/17 | Fa za deky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | VIOLET MOON s.r.o. | 03654095 | 85,09 € | 13.09.2017 | 06.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0605/17 | Fa za vysávač Karcher | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ANDREA SHOP s.r.o. | 36277151 | 102,00 € | 12.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0596/17 | Fa za stočné+voda 7-8/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 734,16 € | 12.09.2017 | 28.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0597/17 | Fa za popl.za komun.odpad 8/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 078,35 € | 12.09.2017 | 28.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0598/17 | Fa za vyúčt.plynu 8/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 425,58 € | 12.09.2017 | 28.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0600/17 | Fa za opravu výťahov 8/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 313,92 € | 12.09.2017 | 28.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0601/17 | Fa za opravu výťahov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 148,32 € | 12.09.2017 | 28.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0595/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 14,83 € | 12.09.2017 | 03.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0599/17 | Fa za predd.na plyn 10/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 6 239,00 € | 12.09.2017 | 03.10.2017 | Faktúra |