Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8725
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0664/17 | Fa za sl.požiarnej ochrany 9/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 205,20 € | 05.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0665/17 | Fa za BOZP+PZS 9/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 294,00 € | 05.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0663/17 | Fa za opravu plyn.kotla Viadrus | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Martin Kuzmický | 37347055 | 710,00 € | 05.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0656/17 | Fa za právne služby 9/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 250,00 € | 04.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0657/17 | Fa za stav.opravy - Kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | VARGA EUGEN | 32325622 | 600,00 € | 04.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0651/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 133,80 € | 04.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0652/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 55,22 € | 04.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0653/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 91,48 € | 04.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0654/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 441,70 € | 04.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0655/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Frikas s.r.o. | 31319017 | 380,21 € | 04.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0647/17 | Fa za plyn 10/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 471,00 € | 03.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0648/17 | Fa za plyn 10/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 490,00 € | 03.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0649/17 | Fa za plyn 10/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 656,00 € | 03.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0643/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 175,19 € | 03.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0644/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 384,59 € | 03.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0645/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 108,00 € | 03.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0646/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 79,20 € | 03.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0650/17 | Fa za ponorný mixér | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELEKTROSPED a.s. | 35765038 | 49,00 € | 03.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0642/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš | 17737168 | 998,58 € | 02.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0639/17 | Fa za tlačivá | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 174,80 € | 29.09.2017 | 04.10.2017 | Faktúra |