Zverejňovanie dokumentov Zariadenie sociálnych služieb ROSA

Dúbravská cesta 1, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9542

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0637/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Pavel Šťastný - MINIPEK 14153602 447,32 € 27.09.2018 09.11.2018 Faktúra
DFBV/0638/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ACCOM Slovakia s.r.o. 31585787 316,03 € 27.09.2018 09.11.2018 Faktúra
DFBV/0639/18 Fa za koberec Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 JUTEX Slovakia, s.r.o. 36250643 234,50 € 27.09.2018 09.11.2018 Faktúra
DFBV/0640/18 Fa za licenciu Eset 10-12/18 + 1-10/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eset spol. s.r.o. 31333532 330,00 € 27.09.2018 09.11.2018 Faktúra
DFBV/0635/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ProOvo, a.s. 34099786 90,00 € 26.09.2018 09.11.2018 Faktúra
DFBV/0636/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 107,98 € 26.09.2018 09.11.2018 Faktúra
DFBV/0634/18 Fa za chladničky Liebherr Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 RM GAstro - JAZ s.r.o. 34153004 1 794,19 € 26.09.2018 09.11.2018 Faktúra
DFBV/0632/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 PICADO s.r.o. 36397164 884,64 € 25.09.2018 09.11.2018 Faktúra
DFBV/0633/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 254,51 € 25.09.2018 09.11.2018 Faktúra
DFBV/0627/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 254,34 € 24.09.2018 09.11.2018 Faktúra
DFBV/0629/18 Fa za kúren.práce Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 PERNAG, s.r.o. 35834811 1 174,92 € 24.09.2018 09.11.2018 Faktúra
DFBV/0630/18 Fa za plynoinšt.práce Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 PERNAG, s.r.o. 35834811 674,04 € 24.09.2018 09.11.2018 Faktúra
DFBV/0631/18 Fa za kúren.práce Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 PERNAG, s.r.o. 35834811 1 523,82 € 24.09.2018 09.11.2018 Faktúra
DFBV/0628/18 Fa za rozbor bazén.vody Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 RúVR hl. m. SR 00607436 141,00 € 24.09.2018 09.11.2018 Faktúra
DFBV/0624/18 Fa za držiak na moč.fľaše Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZDRAVZAR s.r.o. 47831499 120,00 € 21.09.2018 26.09.2018 Faktúra
DFBV/0625/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ACCOM Slovakia s.r.o. 31585787 190,08 € 21.09.2018 09.11.2018 Faktúra
DFBV/0626/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 278,01 € 21.09.2018 09.11.2018 Faktúra
DFBV/0622/18 Fa za podlahár.práce Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Cisár s.r.o. 36839426 1 178,28 € 20.09.2018 09.11.2018 Faktúra
DFBV/0623/18 Fa za podlahár.práce Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Cisár s.r.o. 36839426 557,88 € 20.09.2018 09.11.2018 Faktúra
DFBV/0621/18 Fa za maliarske práce Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Dávid SABO - MALIARSKE PRÁCE 46286110 1 607,54 € 19.09.2018 09.11.2018 Faktúra