Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8807
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0720/17 | Fa za opr.ohrievača vody | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASENERG s.r.o. | 31336230 | 351,60 € | 25.10.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0721/17 | Fa za odb.prehliadky pl.kotolne+kotla | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ondrej Koterec-ELEKTRO-MART | 11640707 | 570,00 € | 25.10.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0716/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 594,58 € | 25.10.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFOV/0022/17 | OV za pov.zmluv.poist.Mercedesu r.2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Wustenrot poisťovňa a.s. | 31351026 | 139,00 € | 24.10.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0714/17 | Fa za utierky+uteráky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LUBICA, Podolcova Lubica | 22649778 | 109,44 € | 24.10.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0715/17 | Fa za protokol el.spotreb. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ing.Jenčík Jozef | 41503210 | 30,80 € | 24.10.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0713/17 | Fa za PC,klávesnice,slúchadlá | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 329,75 € | 23.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0712/17 | Fa za štvrťročnú kontrolu EPS | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Soles s.r.o. | 45570523 | 994,08 € | 23.10.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFOV/0021/17 | OV za povinn.zmluv.poist.Seat,1-6/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 134,38 € | 20.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0709/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 90,00 € | 20.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0710/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 310,31 € | 20.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0711/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 380,28 € | 20.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0705/17 | Fa za zneškodnenie odpadu 9/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GLOBAL GREEN s.r.o. | 35790571 | 32,58 € | 19.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0707/17 | Fa za ser.prehliadka horákov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Teploservis | 13957597 | 437,00 € | 19.10.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0708/17 | Fa za škrabku na zemiaky Fimar | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 1 599,60 € | 19.10.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0706/17 | Fa za sl.externej zodpoved.10-12/17+1-9/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Webpomoc s.r.o. | 46465375 | 269,00 € | 19.10.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0703/17 | Fa za licenciu progr.kuchyňa 10-12/17+1-9/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Verejná informačná služba s.r.o.-VIS | 36003912 | 246,00 € | 18.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0704/17 | Fa za ser.podporu k progr.kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Verejná informačná služba s.r.o.-VIS | 36003912 | 57,60 € | 18.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0702/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Frikas s.r.o. | 31319017 | 339,66 € | 18.10.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0699/17 | Fa za pranie a žehlenie | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LIKA service s.r.o. | 46856358 | 57,25 € | 17.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra |