Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9280
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0324/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASTROM, s.r.o. | 36792861 | 601,58 € | 15.05.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 331,55 € | 15.05.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pavel Šťastný - MINIPEK | 14153602 | 205,28 € | 15.05.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFOV/0009/18 | OV za popl.za komun.odpad 4-6/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 2 803,71 € | 14.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/18 | Fa za vyúčt.plynu 4/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 125,96 € | 14.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 116,23 € | 14.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/18 | Fa za pranie a žehlenie | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LIKA service s.r.o. | 46856358 | 94,65 € | 14.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/18 | Fa za predd.na plyn 6/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 3 849,00 € | 14.05.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/18 | Fa za vyúčt.energie 4/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 828,86 € | 11.05.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/18 | Fa za vyúčt.energie 4/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -569,72 € | 11.05.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 290,58 € | 10.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/18 | Fa za deratizáciu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Jozef Bagin GARANT | 34678841 | 560,40 € | 10.05.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/18 | Fa za klamp.práce vyvložk.komínov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Zoltán Görcs | 13997319 | 2 880,00 € | 10.05.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/18 | Fa za klamp.práce opr.komín.dvierok | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Zoltán Görcs | 13997319 | 540,00 € | 10.05.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/18 | Fa za klamp.práce opr.komín.telesa | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Zoltán Görcs | 13997319 | 540,00 € | 10.05.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/18 | Fa za internet+nájom 5-6/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 19,90 € | 09.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/18 | Fa za internet 5-6/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 19,00 € | 09.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/18 | Fa za retr.+int.+telef.+nájom 5-6/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 120,90 € | 09.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/18 | Fa za mobily+internet+cestov.+MP 4/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 183,06 € | 09.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/18 | Fa za stočné+voda 4/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 330,72 € | 09.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra |