Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8812

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0722/17 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 208,95 € 26.10.2017 06.12.2017 Faktúra
DFBV/0723/17 Fa za potraviny-Župná olympiáda Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 PICADO s.r.o. 36397164 203,17 € 26.10.2017 06.12.2017 Faktúra
DFBV/0717/17 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ATC-JR, s.r.o. 35760532 460,61 € 25.10.2017 06.12.2017 Faktúra
DFBV/0718/17 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 GASTROM, s.r.o. 36792861 388,28 € 25.10.2017 06.12.2017 Faktúra
DFBV/0719/17 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 KIPA, s.r.o. 34128654 389,23 € 25.10.2017 06.12.2017 Faktúra
DFBV/0720/17 Fa za opr.ohrievača vody Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 GASENERG s.r.o. 31336230 351,60 € 25.10.2017 06.12.2017 Faktúra
DFBV/0721/17 Fa za odb.prehliadky pl.kotolne+kotla Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Ondrej Koterec-ELEKTRO-MART 11640707 570,00 € 25.10.2017 06.12.2017 Faktúra
DFBV/0716/17 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 594,58 € 25.10.2017 06.12.2017 Faktúra
DFOV/0022/17 OV za pov.zmluv.poist.Mercedesu r.2018 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Wustenrot poisťovňa a.s. 31351026 139,00 € 24.10.2017 06.12.2017 Faktúra
DFBV/0714/17 Fa za utierky+uteráky Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 LUBICA, Podolcova Lubica 22649778 109,44 € 24.10.2017 06.12.2017 Faktúra
DFBV/0715/17 Fa za protokol el.spotreb. Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Ing.Jenčík Jozef 41503210 30,80 € 24.10.2017 06.12.2017 Faktúra
DFBV/0713/17 Fa za PC,klávesnice,slúchadlá Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ALZA.sk s.r.o. 36562939 329,75 € 23.10.2017 07.11.2017 Faktúra
DFBV/0712/17 Fa za štvrťročnú kontrolu EPS Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Soles s.r.o. 45570523 994,08 € 23.10.2017 06.12.2017 Faktúra
DFOV/0021/17 OV za povinn.zmluv.poist.Seat,1-6/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 134,38 € 20.10.2017 07.11.2017 Faktúra
DFBV/0709/17 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ProOvo, a.s. 34099786 90,00 € 20.10.2017 07.11.2017 Faktúra
DFBV/0710/17 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 310,31 € 20.10.2017 07.11.2017 Faktúra
DFBV/0711/17 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SEMEZ JZ s.r.o. 35919396 380,28 € 20.10.2017 07.11.2017 Faktúra
DFBV/0705/17 Fa za zneškodnenie odpadu 9/17 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 GLOBAL GREEN s.r.o. 35790571 32,58 € 19.10.2017 07.11.2017 Faktúra
DFBV/0707/17 Fa za ser.prehliadka horákov Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Teploservis 13957597 437,00 € 19.10.2017 06.12.2017 Faktúra
DFBV/0708/17 Fa za škrabku na zemiaky Fimar Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Maroš Neuberg - NEUMA.N 40105997 1 599,60 € 19.10.2017 06.12.2017 Faktúra