Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9280
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0268/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 239,95 € | 24.04.2018 | 04.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pavel Šťastný - MINIPEK | 14153602 | 315,01 € | 24.04.2018 | 04.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 171,15 € | 20.04.2018 | 07.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/18 | Fa za deratizáciu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Jozef Bagin GARANT | 34678841 | 850,20 € | 20.04.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASTROM, s.r.o. | 36792861 | 306,75 € | 18.04.2018 | 07.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 73,56 € | 17.04.2018 | 07.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/18 | Fa za pranie a žehlenie | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LIKA service s.r.o. | 46856358 | 87,85 € | 17.04.2018 | 07.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 120,07 € | 17.04.2018 | 04.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/18 | Fa za seminár Mačugová | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | VEMA s.r.o. BA | 31355374 | 138,00 € | 16.04.2018 | 04.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/18 | Fa za webhosting.sl.4-12/18+1-4/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | WebHouse | 36743852 | 51,70 € | 13.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 255,81 € | 13.04.2018 | 07.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 90,00 € | 12.04.2018 | 07.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/18 | Fa za vyúčt.energie 3/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 175,60 € | 12.04.2018 | 04.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/18 | Fa za vyúčt.energie 3/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -133,44 € | 12.04.2018 | 04.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/18 | Fa za stočné+voda 2-3/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 2 708,23 € | 11.04.2018 | 07.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/18 | Fa za opravu Škoda Octavia | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Michal Maasz | 40772837 | 695,20 € | 11.04.2018 | 07.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/18 | Fa za vyúčt.plynu 3/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 5 997,66 € | 11.04.2018 | 07.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/18 | Fa za čist.+hyg.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | TATRACHEMA-výrobné družstvo Trnava | 31434193 | 3 439,39 € | 11.04.2018 | 07.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 67,71 € | 11.04.2018 | 07.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 264,19 € | 11.04.2018 | 07.05.2018 | Faktúra |