Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8725
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0521/17 | Fa za konzultáciu aplikácie | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | VEMA s.r.o. BA | 31355374 | 126,00 € | 31.07.2017 | 14.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0520/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 88,91 € | 28.07.2017 | 14.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0519/17 | Fa za tlačivá-šeky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 12,00 € | 27.07.2017 | 14.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0522/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš | 17737168 | 425,82 € | 26.07.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0514/17 | Fa za čist.+hyg.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | TATRACHEMA-výrobné družstvo Trnava | 31434193 | 97,18 € | 25.07.2017 | 14.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0515/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 116,46 € | 25.07.2017 | 14.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0516/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 106,37 € | 25.07.2017 | 14.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0517/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 91,09 € | 25.07.2017 | 14.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0518/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 9,59 € | 25.07.2017 | 14.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0513/17 | Fa za kalibráciu váh | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Libra s.r.o. | 17329469 | 224,40 € | 21.07.2017 | 14.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0512/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 20,12 € | 19.07.2017 | 14.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0511/17 | Fa za opravy výťahov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 49,44 € | 19.07.2017 | 14.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0510/17 | Fa za horizont.žalúzie | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Miranttes-Jaroslav Málek | 35030933 | 934,64 € | 18.07.2017 | 14.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0509/17 | Fa za kalibr.váh | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Slovenská legálna metrológia,n.o. | 37954521 | 138,60 € | 17.07.2017 | 14.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0506/17 | Fa za pneumatiky+prezutie Mercedes | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Michal Maasz | 40772837 | 507,60 € | 14.07.2017 | 01.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFOV/0016/17 | Fa za havar.poist.+poist.majetku 3.Q.2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 4 069,56 € | 14.07.2017 | 14.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0507/17 | Fa za deratizáciu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Jozef Bagin GARANT | 34678841 | 504,48 € | 14.07.2017 | 14.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0508/17 | Fa za pranie a žehlenie | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LIKA service s.r.o. | 46856358 | 85,95 € | 14.07.2017 | 14.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0505/17 | Fa za vyúčt.energie 6/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -296,04 € | 14.07.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0502/17 | Fa za mobily+internet+cest.+MP 6/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 195,18 € | 12.07.2017 | 01.08.2017 | Faktúra |