Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8725
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0539/17 | Fa za el.sporák,mikrovlnku,chladničku | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | EURONICS TPD - F. Majtán | 11790547 | 488,90 € | 08.08.2017 | 14.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0536/17 | Fa za internet+nájom 8-9/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 19,90 € | 08.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0537/17 | Fa za internet 8-9/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 19,00 € | 08.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0540/17 | Fa za mobily+internet 7/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 210,79 € | 08.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0541/17 | Fa za telefóny+internet 7/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 29,59 € | 08.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0538/17 | Fa za odb.prehl.plyn.kotlov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASENERG s.r.o. | 31336230 | 1 167,60 € | 08.08.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0542/17 | Fa za vyúčt.energie 7/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -1 197,70 € | 08.08.2017 | 28.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0533/17 | Fa za energie 8/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 110,20 € | 07.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0534/17 | Fa za zrážky 7/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 925,66 € | 07.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0535/17 | Fa za opravu výťahov 7/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 313,92 € | 07.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0532/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 48,72 € | 07.08.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0531/17 | Fa za wifi router,switch,káble | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 147,71 € | 03.08.2017 | 08.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0527/17 | Fa za energie 8/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 665,39 € | 03.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0528/17 | Fa za energie 8/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 16,98 € | 03.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0529/17 | Fa za sl.požiarnej ochrany 7/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 205,20 € | 03.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0530/17 | Fa za BOZP+PZS 7/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 294,00 € | 03.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0524/17 | Fa za plyn 8/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 73,00 € | 02.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0525/17 | Fa za plyn 8/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 76,00 € | 02.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0526/17 | Fa za plyn 8/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 656,00 € | 02.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0523/17 | Fa za právne služby 7/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 250,00 € | 01.08.2017 | 14.08.2017 | Faktúra |