Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8725
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0467/17 | Fa za sl.požiarnej ochrany 6/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 205,20 € | 03.07.2017 | 14.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0461/17 | Fa za OLO 6/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ŠPEP s.r.o. | 46655174 | 225,18 € | 29.06.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0462/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Poľnohospodárske družstvo vo Vrábľoch | 198901 | 83,60 € | 29.06.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0459/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 242,76 € | 28.06.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0460/17 | Fa za mobil.klimatizácia | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BIET SK, s.r.o. | 46937820 | 329,00 € | 27.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0458/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 511,32 € | 27.06.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0450/17 | Fa za rýchlovar.kanvice | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | NAY a.s. | 35739487 | 74,97 € | 26.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0451/17 | Fa za kalibr.teplomerov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Slovenská legálna metrológia,n.o. | 37954521 | 235,80 € | 26.06.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0454/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 46,86 € | 26.06.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0455/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 271,54 € | 26.06.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0456/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 104,09 € | 26.06.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0457/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 238,03 € | 26.06.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0452/17 | Fa za sl.požiarnej ochrany 5/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 205,20 € | 26.06.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0453/17 | Fa za BOZP+PZS 5/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 294,00 € | 26.06.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0448/17 | Fa za zneškodnenie odpadu 5/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GLOBAL GREEN s.r.o. | 35790571 | 36,36 € | 22.06.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0449/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 393,22 € | 22.06.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0446/17 | Fa za vyúčt.plynu 5/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 604,76 € | 21.06.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0447/17 | Fa za predd.na plyn 7/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 3 003,00 € | 21.06.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0445/17 | Fa za opravu výťahov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 88,80 € | 21.06.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0439/17 | Fa za vyčistenie kanaliz. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | In-kanál s.r.o. | 35773308 | 474,00 € | 19.06.2017 | 26.07.2017 | Faktúra |