Zverejňovanie dokumentov Zariadenie sociálnych služieb ROSA

Dúbravská cesta 1, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9542

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0503/18 Fa za plyn 8/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 1 096,00 € 02.08.2018 03.09.2018 Faktúra
DFBV/0504/18 Fa za sl.požiarnej ochrany 7/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BOZPO s.r.o. 36332151 205,20 € 02.08.2018 03.09.2018 Faktúra
DFBV/0505/18 Fa za BOZP+PZS 7/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BOZPO s.r.o. 36332151 294,00 € 02.08.2018 03.09.2018 Faktúra
DFBV/0506/18 Fa za právne služby 7/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mgr.Eibner Jana 30779677 275,00 € 02.08.2018 03.09.2018 Faktúra
DFBV/0496/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 122,81 € 01.08.2018 03.09.2018 Faktúra
DFBV/0497/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 78,47 € 01.08.2018 03.09.2018 Faktúra
DFBV/0498/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ACCOM Slovakia s.r.o. 31585787 186,08 € 01.08.2018 03.09.2018 Faktúra
DFBV/0499/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ACCOM Slovakia s.r.o. 31585787 75,38 € 01.08.2018 03.09.2018 Faktúra
DFBV/0495/18 Fa za chróm.stroličky Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 nabbi s.r.o. 47484128 185,00 € 31.07.2018 06.08.2018 Faktúra
DFBV/0493/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 26,12 € 31.07.2018 03.09.2018 Faktúra
DFBV/0494/18 Fa za dezinsekciu Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ASANISTA Plus s.r.o. 35737824 120,00 € 31.07.2018 03.09.2018 Faktúra
DFBV/0492/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 PICADO s.r.o. 36397164 204,86 € 30.07.2018 03.09.2018 Faktúra
DFBV/0487/18 Fa za retransm.+nájom 8/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 DIGI Slovakia 35701722 11,10 € 27.07.2018 03.09.2018 Faktúra
DFBV/0489/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 145,02 € 27.07.2018 03.09.2018 Faktúra
DFBV/0490/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ACCOM Slovakia s.r.o. 31585787 8,64 € 27.07.2018 03.09.2018 Faktúra
DFBV/0491/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ACCOM Slovakia s.r.o. 31585787 6,96 € 27.07.2018 03.09.2018 Faktúra
DFBV/0484/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 PICADO s.r.o. 36397164 239,45 € 26.07.2018 03.09.2018 Faktúra
DFBV/0485/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 84,66 € 26.07.2018 03.09.2018 Faktúra
DFBV/0486/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Frikas s.r.o. 31319017 325,75 € 26.07.2018 03.09.2018 Faktúra
DFBV/0483/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 DORSA s.r.o. 47874155 113,50 € 25.07.2018 03.09.2018 Faktúra