Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8725
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0557/17 | Fa za deratizáciu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Jozef Bagin GARANT | 34678841 | 678,24 € | 31.08.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0558/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASTROM, s.r.o. | 36792861 | 139,10 € | 31.08.2017 | 28.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0559/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 417,16 € | 31.08.2017 | 28.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0560/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 60,40 € | 31.08.2017 | 28.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0561/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 256,69 € | 31.08.2017 | 28.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0554/17 | Fa za maliarske práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Dávid SABO - MALIARSKE PRÁCE | 46286110 | 12 399,50 € | 25.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0555/17 | Fa za opravy výťahov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 31,80 € | 25.08.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0553/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 129,71 € | 23.08.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0556/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Novalim s.r.o. | 30775230 | 94,91 € | 22.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0552/17 | Fa za opr.gastronom.zariad. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 558,74 € | 22.08.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0551/17 | Fa za džbány | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | DAVAC spol. s r.o. | 31350658 | 115,20 € | 17.08.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0550/17 | Fa za predd.na energie 8/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 000,00 € | 15.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFOV/0017/17 | OV za daň z nehnuteľ.r.2017-2.spl. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 20 261,58 € | 15.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0549/17 | Fa za sedačku | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | DREVONA MARKET s.r.o. | 50443003 | 860,00 € | 11.08.2017 | 15.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0548/17 | Fa za pranie a žehlenie | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LIKA service s.r.o. | 46856358 | 223,35 € | 10.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0543/17 | Fa za retr.+int.+telef.+nájom 7-9/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 122,43 € | 09.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0544/17 | Fa za telefóny 7/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 135,23 € | 09.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0545/17 | Fa za popl.za komun.odpad 7/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 862,68 € | 09.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0546/17 | Fa za vyúčt.plynu 7/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 517,79 € | 09.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0547/17 | Fa za predd.na plyn 9/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 3 003,00 € | 09.08.2017 | 26.09.2017 | Faktúra |