Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9280
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0254/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pavel Šťastný - MINIPEK | 14153602 | 205,87 € | 11.04.2018 | 07.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/18 | Fa za pranie a žehlenie | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LIKA service s.r.o. | 46856358 | 84,10 € | 11.04.2018 | 07.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/18 | Fa za kancelár.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Kancelária s.r.o. | 50767127 | 746,45 € | 11.04.2018 | 07.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/18 | Fa za predd.na plyn 5/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 4 496,00 € | 11.04.2018 | 04.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 202,41 € | 10.04.2018 | 07.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/18 | Fa za zrážky 3/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 901,32 € | 10.04.2018 | 07.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/18 | Fa za mobily+internet+cestov.+MP 3/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 196,36 € | 09.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/18 | Fa za opravu výťahov 3/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 313,92 € | 09.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš | 17737168 | 860,95 € | 09.04.2018 | 07.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš | 17737168 | 668,16 € | 09.04.2018 | 07.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | A.F.D. s.r.o. | 47016256 | 38,93 € | 09.04.2018 | 07.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 1 007,90 € | 09.04.2018 | 07.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Frikas s.r.o. | 31319017 | 245,58 € | 09.04.2018 | 07.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/18 | Fa za internet+nájom 4-5/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 19,90 € | 06.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/18 | Fa za internet 4-5/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 19,00 € | 06.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/18 | Fa za retr.+int.+telef.+nájom 4-5/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 120,90 € | 06.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/18 | Fa za energie 4/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 174,50 € | 06.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/18 | Fa za energie 4/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 756,04 € | 06.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/18 | Fa za energie 4/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 18,40 € | 06.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/18 | Fa za predd.na energie 4/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 000,00 € | 06.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra |