Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8725
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0386/17 | Fa za potreby do kuchyne | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Apolo77 s.r.o. | 28980891 | 30,00 € | 29.05.2017 | 12.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/17 | Fa za PC,ex.disk,monitor,kláv.,myš,kábel | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 537,03 € | 29.05.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/17 | Fa za podlah.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Andrej Nagy - Linea | 11791675 | 669,70 € | 29.05.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/17 | Fa za opravu výťahov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 86,52 € | 29.05.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/17 | Fa za ukážky prvej pomoci pre zamest. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Rescue zdravotná služba | 42357985 | 66,00 € | 26.05.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/17 | Fa za OLO 5/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ŠPEP s.r.o. | 46655174 | 221,51 € | 25.05.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASTROM, s.r.o. | 36792861 | 478,81 € | 25.05.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ryba Žilina s.r.o. | 31563490 | 180,36 € | 25.05.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/17 | Fa za MP-potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | -93,78 € | 25.05.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 230,49 € | 24.05.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/17 | Fa za pranie a žehlenie | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LIKA service s.r.o. | 46856358 | 110,60 € | 24.05.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 77,21 € | 24.05.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFOV/0013/17 | OV za seminár Mačugová | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Národný ústav celoživotného vzdelávania | 00699438 | 20,00 € | 23.05.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 439,63 € | 23.05.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/17 | Fa za opravu výťahov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 581,76 € | 23.05.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/17 | Fa za odb.prehl.tech.zariad. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASENERG s.r.o. | 31336230 | 1 193,04 € | 23.05.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/17 | Fa za školenie Murgašová | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Coachingplus,OZ | 42127131 | 84,00 € | 22.05.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 221,32 € | 22.05.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 73,51 € | 22.05.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/17 | Fa za rozbor bazén.vody | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | RúVR hl. m. SR | 00607436 | 141,00 € | 22.05.2017 | 22.06.2017 | Faktúra |