Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0411/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 417,55 € | 07.06.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/17 | Fa za stočné+voda 5/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 698,50 € | 06.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 39,20 € | 06.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0407/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 100,39 € | 06.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0408/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ryba Žilina s.r.o. | 31563490 | 196,66 € | 06.06.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0409/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ryba Žilina s.r.o. | 31563490 | 276,17 € | 06.06.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0410/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Frikas s.r.o. | 31319017 | 182,13 € | 06.06.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš | 17737168 | 675,70 € | 05.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0400/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš | 17737168 | 809,16 € | 05.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0401/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš | 17737168 | 846,00 € | 05.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0402/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš | 17737168 | 410,52 € | 05.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/17 | Fa za zrážky 5/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 925,66 € | 05.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/17 | Fa za telefóny+internet 5/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 29,93 € | 05.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFOV/0014/17 | OV za poist.zodp.za škodu m.v.8-12/17+1-8/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. | 00585441 | 28,78 € | 02.06.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/17 | Fa za plyn 6/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 79,00 € | 02.06.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/17 | Fa za plyn 6/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 82,00 € | 02.06.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/17 | Fa za plyn 6/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 656,00 € | 02.06.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/17 | Fa za právne služby 5/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 250,00 € | 02.06.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 108,00 € | 02.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 433,41 € | 01.06.2017 | 22.06.2017 | Faktúra |