Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0492/17 | Fa za opravu výťahu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 30,96 € | 10.07.2017 | 14.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0490/17 | Fa za popl.za komun.odpad 6/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 862,68 € | 10.07.2017 | 14.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0482/17 | Fa za internet+nájom 7-8/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 19,90 € | 07.07.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0483/17 | Fa za internet 7-8/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 19,00 € | 07.07.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0484/17 | Fa za retr.+int.+telef.+nájom 7-8/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 103,90 € | 07.07.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0485/17 | Fa za stočné+voda 6/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 2 451,90 € | 07.07.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0486/17 | Fa za zrážky 6/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 895,80 € | 07.07.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0487/17 | Fa za telefóny 6/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 137,21 € | 07.07.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0488/17 | Fa za telefóny+internet 6/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 30,28 € | 07.07.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0479/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 81,00 € | 07.07.2017 | 14.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0480/17 | Fa za energie 7/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 16,98 € | 07.07.2017 | 14.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0481/17 | Fa za energie 7/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 110,20 € | 07.07.2017 | 14.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0478/17 | Fa za právne služby 6/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 250,00 € | 06.07.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0475/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 20,88 € | 06.07.2017 | 14.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0476/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 22,28 € | 06.07.2017 | 14.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0477/17 | Fa za energie 7/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 665,39 € | 06.07.2017 | 14.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0471/17 | Fa za plyn 7/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 73,00 € | 04.07.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0472/17 | Fa za plyn 7/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 76,00 € | 04.07.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0473/17 | Fa za plyn 7/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 656,00 € | 04.07.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0468/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš | 17737168 | 560,10 € | 04.07.2017 | 14.08.2017 | Faktúra |