Zverejňovanie dokumentov Zariadenie sociálnych služieb ROSA

Dúbravská cesta 1, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9430

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0240/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 A.F.D. s.r.o. 47016256 38,93 € 09.04.2018 07.05.2018 Faktúra
DFBV/0241/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 PICADO s.r.o. 36397164 1 007,90 € 09.04.2018 07.05.2018 Faktúra
DFBV/0242/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Frikas s.r.o. 31319017 245,58 € 09.04.2018 07.05.2018 Faktúra
DFBV/0228/18 Fa za internet+nájom 4-5/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 19,90 € 06.04.2018 03.05.2018 Faktúra
DFBV/0229/18 Fa za internet 4-5/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 19,00 € 06.04.2018 03.05.2018 Faktúra
DFBV/0230/18 Fa za retr.+int.+telef.+nájom 4-5/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 120,90 € 06.04.2018 03.05.2018 Faktúra
DFBV/0231/18 Fa za energie 4/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 174,50 € 06.04.2018 03.05.2018 Faktúra
DFBV/0232/18 Fa za energie 4/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 756,04 € 06.04.2018 03.05.2018 Faktúra
DFBV/0233/18 Fa za energie 4/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 18,40 € 06.04.2018 03.05.2018 Faktúra
DFBV/0234/18 Fa za predd.na energie 4/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 5 000,00 € 06.04.2018 03.05.2018 Faktúra
DFBV/0235/18 Fa za telefóny+internet 3/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 T Slovak Telekom, a.s. 35763469 156,55 € 06.04.2018 03.05.2018 Faktúra
DFBV/0225/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 161,69 € 06.04.2018 03.05.2018 Faktúra
DFBV/0226/18 Fa za BOZP+PZS 3/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BOZPO s.r.o. 36332151 294,00 € 06.04.2018 03.05.2018 Faktúra
DFBV/0227/18 Fa za sl.požiarnej ochrany 3/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BOZPO s.r.o. 36332151 205,20 € 06.04.2018 03.05.2018 Faktúra
DFBV/0219/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ProOvo, a.s. 34099786 90,00 € 05.04.2018 03.05.2018 Faktúra
DFBV/0224/18 Fa za popl.zasiel.výpl.pások mailom 2/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 VEMA s.r.o. BA 31355374 12,48 € 05.04.2018 03.05.2018 Faktúra
DFBV/0222/18 Fa za právne služby 3/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mgr.Eibner Jana 30779677 275,00 € 05.04.2018 03.05.2018 Faktúra
DFBV/0220/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Pavel Šťastný - MINIPEK 14153602 258,62 € 05.04.2018 03.05.2018 Faktúra
DFBV/0223/18 Fa za vyčistenieliz kanaliz. Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 In-kanál s.r.o. 35773308 666,00 € 05.04.2018 07.05.2018 Faktúra
DFBV/0221/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Frikas s.r.o. 31319017 677,62 € 05.04.2018 07.05.2018 Faktúra