Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8725
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0349/17 | Fa za sl.požiarnej ochrany 4/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 205,20 € | 15.05.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/17 | Fa za pracov.zdrav.obuv | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Miroslav Blažek - JOKKER | 32814739 | 94,93 € | 12.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/17 | Fa za zneškodnenie odpadu 4/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GLOBAL GREEN s.r.o. | 35790571 | 39,60 € | 12.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 357,39 € | 12.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/17 | Fa za pákovú rezačku+lamin.fólie | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | TELCO systems s.r.o. | 31568114 | 66,76 € | 12.05.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 255,26 € | 11.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASTROM, s.r.o. | 36792861 | 235,84 € | 11.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/17 | Fa za mobily+internet+cest. 4/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 185,79 € | 11.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/17 | Fa za vyúčt.plynu 4/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 139,82 € | 11.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/17 | Fa za vyúčt.energie 4/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 720,70 € | 11.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/17 | Fa za vyúčt.energie 4/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -806,34 € | 11.05.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/17 | Fa za predd.na plyn 6/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 3 857,00 € | 11.05.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 292,41 € | 10.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/17 | Fa za popl.za komun.odpad 4/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 862,68 € | 10.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/17 | Fa za stočné+voda 4/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 555,85 € | 10.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/17 | Fa za zrážky 4/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 895,80 € | 10.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 93,78 € | 10.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/17 | Fa za telefóny+internet 4/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 29,59 € | 09.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/17 | Fa za telefóny 4/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 137,99 € | 09.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš | 17737168 | 916,52 € | 09.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra |