Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8725
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0426/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 83,30 € | 12.06.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0420/17 | Fa za retr.+int.+telef.+nájom 6-7/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 118,90 € | 09.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0421/17 | Fa za vodoinštal.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PERNAG, s.r.o. | 35834811 | 897,36 € | 09.06.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0422/17 | Fa za vodoinštal.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PERNAG, s.r.o. | 35834811 | 638,64 € | 09.06.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0423/17 | Fa za opr.gastronom.zariad. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 875,86 € | 09.06.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0418/17 | Fa za mobily+internet+cest. 5/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 185,37 € | 08.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0419/17 | Fa za predd.na energie 6/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 000,00 € | 08.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0412/17 | Fa za energie 6/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 665,39 € | 07.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0413/17 | Fa za energie 6/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 16,98 € | 07.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0414/17 | Fa za telefóny 5/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 137,71 € | 07.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0416/17 | Fa za internet+nájom 6-7/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 19,90 € | 07.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0417/17 | Fa za internet 6-7/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 19,00 € | 07.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0415/17 | Fa za opravu výťahov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 313,92 € | 07.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0411/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 417,55 € | 07.06.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/17 | Fa za stočné+voda 5/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 698,50 € | 06.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 39,20 € | 06.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0407/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 100,39 € | 06.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0408/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ryba Žilina s.r.o. | 31563490 | 196,66 € | 06.06.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0409/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ryba Žilina s.r.o. | 31563490 | 276,17 € | 06.06.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0410/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Frikas s.r.o. | 31319017 | 182,13 € | 06.06.2017 | 26.07.2017 | Faktúra |