Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0509/17 | Fa za kalibr.váh | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Slovenská legálna metrológia,n.o. | 37954521 | 138,60 € | 17.07.2017 | 14.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0506/17 | Fa za pneumatiky+prezutie Mercedes | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Michal Maasz | 40772837 | 507,60 € | 14.07.2017 | 01.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFOV/0016/17 | Fa za havar.poist.+poist.majetku 3.Q.2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 4 069,56 € | 14.07.2017 | 14.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0507/17 | Fa za deratizáciu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Jozef Bagin GARANT | 34678841 | 504,48 € | 14.07.2017 | 14.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0508/17 | Fa za pranie a žehlenie | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LIKA service s.r.o. | 46856358 | 85,95 € | 14.07.2017 | 14.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0505/17 | Fa za vyúčt.energie 6/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -296,04 € | 14.07.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0502/17 | Fa za mobily+internet+cest.+MP 6/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 195,18 € | 12.07.2017 | 01.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0500/17 | Fa za vyúčt.plynu 6/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | -184,04 € | 12.07.2017 | 01.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0499/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 92,85 € | 12.07.2017 | 14.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0501/17 | Fa za predd.na plyn 8/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 3 003,00 € | 12.07.2017 | 14.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0503/17 | Fa za stočné+voda 6/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 118,95 € | 12.07.2017 | 14.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0504/17 | Fa za opravu chlad.zariad. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Gašparovič Milan *MRAZ* | 13956469 | 449,40 € | 12.07.2017 | 14.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0493/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | A.F.D. s.r.o. | 47016256 | 64,95 € | 11.07.2017 | 14.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0494/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASTROM, s.r.o. | 36792861 | 301,32 € | 11.07.2017 | 14.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0495/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 452,66 € | 11.07.2017 | 14.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0496/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 330,84 € | 11.07.2017 | 14.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0497/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 89,96 € | 11.07.2017 | 14.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0498/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 143,64 € | 11.07.2017 | 14.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0489/17 | Fa za výmenu čerpadla v kotolni | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASENERG s.r.o. | 31336230 | 1 089,36 € | 10.07.2017 | 14.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0491/17 | Fa za opravu výťahov 6/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 313,92 € | 10.07.2017 | 14.08.2017 | Faktúra |