Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0453/17 | Fa za BOZP+PZS 5/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 294,00 € | 26.06.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0448/17 | Fa za zneškodnenie odpadu 5/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GLOBAL GREEN s.r.o. | 35790571 | 36,36 € | 22.06.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0449/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 393,22 € | 22.06.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0446/17 | Fa za vyúčt.plynu 5/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 604,76 € | 21.06.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0447/17 | Fa za predd.na plyn 7/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 3 003,00 € | 21.06.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0445/17 | Fa za opravu výťahov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 88,80 € | 21.06.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0439/17 | Fa za vyčistenie kanaliz. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | In-kanál s.r.o. | 35773308 | 474,00 € | 19.06.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0443/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASTROM, s.r.o. | 36792861 | 266,18 € | 19.06.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0444/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 108,00 € | 19.06.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0440/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 154,15 € | 16.06.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0442/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASTROM, s.r.o. | 36792861 | 81,99 € | 16.06.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0441/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ryba Žilina s.r.o. | 31563490 | 57,31 € | 16.06.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0438/17 | Fa za pranie a žehlenie | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LIKA service s.r.o. | 46856358 | 89,25 € | 15.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0432/17 | Fa za opravu Mercedesu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Michal Maasz | 40772837 | 348,00 € | 13.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0433/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Michal Maasz | 40772837 | 240,00 € | 13.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0435/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 281,94 € | 13.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0436/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 282,25 € | 13.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0437/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 344,97 € | 13.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFOV/0015/17 | OV za povinn.zmluv.poist.Seat,7-12/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 134,38 € | 13.06.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0427/17 | Fa za vyúčt.energie 5/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -816,60 € | 13.06.2017 | 26.07.2017 | Faktúra |