Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9595

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0244/18 Fa za zrážky 3/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BVS a.s. 35850370 901,32 € 10.04.2018 07.05.2018 Faktúra
DFBV/0236/18 Fa za mobily+internet+cestov.+MP 3/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 O2 Slovakia s.r.o. 47259116 196,36 € 09.04.2018 03.05.2018 Faktúra
DFBV/0237/18 Fa za opravu výťahov 3/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ELVYT s.r.o. 31419143 313,92 € 09.04.2018 03.05.2018 Faktúra
DFBV/0238/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš 17737168 860,95 € 09.04.2018 07.05.2018 Faktúra
DFBV/0239/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš 17737168 668,16 € 09.04.2018 07.05.2018 Faktúra
DFBV/0240/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 A.F.D. s.r.o. 47016256 38,93 € 09.04.2018 07.05.2018 Faktúra
DFBV/0241/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 PICADO s.r.o. 36397164 1 007,90 € 09.04.2018 07.05.2018 Faktúra
DFBV/0242/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Frikas s.r.o. 31319017 245,58 € 09.04.2018 07.05.2018 Faktúra
DFBV/0228/18 Fa za internet+nájom 4-5/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 19,90 € 06.04.2018 03.05.2018 Faktúra
DFBV/0229/18 Fa za internet 4-5/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 19,00 € 06.04.2018 03.05.2018 Faktúra
DFBV/0230/18 Fa za retr.+int.+telef.+nájom 4-5/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 120,90 € 06.04.2018 03.05.2018 Faktúra
DFBV/0231/18 Fa za energie 4/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 174,50 € 06.04.2018 03.05.2018 Faktúra
DFBV/0232/18 Fa za energie 4/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 756,04 € 06.04.2018 03.05.2018 Faktúra
DFBV/0233/18 Fa za energie 4/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 18,40 € 06.04.2018 03.05.2018 Faktúra
DFBV/0234/18 Fa za predd.na energie 4/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 5 000,00 € 06.04.2018 03.05.2018 Faktúra
DFBV/0235/18 Fa za telefóny+internet 3/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 T Slovak Telekom, a.s. 35763469 156,55 € 06.04.2018 03.05.2018 Faktúra
DFBV/0225/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 161,69 € 06.04.2018 03.05.2018 Faktúra
DFBV/0226/18 Fa za BOZP+PZS 3/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BOZPO s.r.o. 36332151 294,00 € 06.04.2018 03.05.2018 Faktúra
DFBV/0227/18 Fa za sl.požiarnej ochrany 3/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BOZPO s.r.o. 36332151 205,20 € 06.04.2018 03.05.2018 Faktúra
DFBV/0219/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ProOvo, a.s. 34099786 90,00 € 05.04.2018 03.05.2018 Faktúra