Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8725
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0151/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Poľnohospodárske družstvo vo Vrábľoch | 198901 | 83,60 € | 03.03.2017 | 05.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 786,48 € | 03.03.2017 | 05.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/17 | Fa za zneškodnenie odpadu 1/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GLOBAL GREEN s.r.o. | 35790571 | 26,64 € | 03.03.2017 | 05.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/17 | Fa za energie 3/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 659,42 € | 03.03.2017 | 05.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 171,01 € | 03.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 247,05 € | 02.03.2017 | 05.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 191,70 € | 02.03.2017 | 05.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 119,30 € | 02.03.2017 | 05.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/17 | Fa za plyn 3/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 656,00 € | 02.03.2017 | 05.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/17 | Fa za plyn 3/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 930,00 € | 02.03.2017 | 05.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/17 | Fa za plyn 3/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 893,00 € | 02.03.2017 | 05.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/17 | Fa za dezinf.prostr. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Diversey Slovensko s.r.o. | 35835401 | 538,36 € | 01.03.2017 | 05.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 173,71 € | 27.02.2017 | 05.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/17 | Fa za opravu chlad.zariad. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Gašparovič Milan *MRAZ* | 13956469 | 250,40 € | 27.02.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFOV/0003/17 | OV za konf.poplatok Jobeková,Kozmérová | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety | 31821979 | 30,00 € | 27.02.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFOV/0004/17 | OV za OBED Jobeková,Kozmérová | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety | 31821979 | 16,00 € | 27.02.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Liečreh s.r.o. | 36675661 | 9,00 € | 23.02.2017 | 23.02.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0139/17 | Fa za prestieradlá | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Praktik Textil s.r.o. | 44491191 | 204,29 € | 23.02.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/17 | Fa za zrážky 1/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 898,14 € | 23.02.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 50,42 € | 22.02.2017 | 05.04.2017 | Faktúra |