Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0283/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 66,54 € | 13.04.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/17 | Fa za vyúčt.energie 3/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 981,70 € | 12.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/17 | Fa za energie 4/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 16,98 € | 12.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/17 | Fa za vyúčt.plynu 3/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 399,50 € | 12.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 162,25 € | 12.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 368,44 € | 12.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/17 | Fa za predd.na plyn 5/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 4 509,00 € | 12.04.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/17 | Fa za vyúčt.energie+upomienka+úrok z omešk. 3/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -129,80 € | 12.04.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/17 | Fa za telekomunik.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Monti s.r.o. | 31324011 | 634,76 € | 12.04.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/17 | Fa za telekomunik.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Monti s.r.o. | 31324011 | 703,31 € | 12.04.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/17 | Fa za mobily+internet+cest.+upomienku 3/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 215,09 € | 11.04.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/17 | Fa za opravu Mercedesu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Michal Maasz | 40772837 | 547,00 € | 11.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/17 | Fa za pranie a žehlenie | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LIKA service s.r.o. | 46856358 | 101,70 € | 11.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/17 | Fa za sl.požiarnej ochrany 3/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 205,20 € | 11.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 523,66 € | 11.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 308,05 € | 11.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/17 | Fa za opr.plyn.kotla KDVE | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | František Rác - GAS servis | 36929875 | 379,27 € | 11.04.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/17 | Fa za vodoinštal.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PERNAG, s.r.o. | 35834811 | 870,78 € | 11.04.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/17 | Fa za plynoinšt.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PERNAG, s.r.o. | 35834811 | 864,18 € | 11.04.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/17 | Fa za odb.prehl.plyn.zar. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASENERG s.r.o. | 31336230 | 936,00 € | 11.04.2017 | 10.05.2017 | Faktúra |