Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8725
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0097/17 | Fa za plyn 2/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 656,00 € | 07.02.2017 | 23.02.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0098/17 | Fa za opravu výťahov 1/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | TREVA s.r.o. | 31367291 | 319,20 € | 07.02.2017 | 23.02.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0099/17 | Fa za popl.za komun.odpad 1/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 862,68 € | 07.02.2017 | 23.02.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0087/17 | Fa za právne služby 1/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 250,00 € | 06.02.2017 | 23.02.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0091/17 | Fa za predd.na energie 2/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 000,00 € | 06.02.2017 | 23.02.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0092/17 | Fa za energie 2/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 16,83 € | 06.02.2017 | 23.02.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0093/17 | Fa za energie 2/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 110,31 € | 06.02.2017 | 23.02.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0094/17 | Fa za energie 2/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 659,42 € | 06.02.2017 | 23.02.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0083/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 89,74 € | 06.02.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0084/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš | 17737168 | 857,51 € | 06.02.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0085/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš | 17737168 | 790,25 € | 06.02.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0086/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | A.F.D. s.r.o. | 47016256 | 76,74 € | 06.02.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0089/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 308,40 € | 06.02.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0090/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 434,88 € | 06.02.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0088/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Poľnohospodárske družstvo vo Vrábľoch | 198901 | 83,60 € | 06.02.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0080/17 | Fa za opravu chlad.zariad. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Gašparovič Milan *MRAZ* | 13956469 | 539,90 € | 02.02.2017 | 05.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0081/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 456,79 € | 02.02.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0082/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 423,84 € | 02.02.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0079/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 76,56 € | 01.02.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0076/17 | Fa za čist.+hyg.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | TATRACHEMA-výrobné družstvo Trnava | 31434193 | 3 250,30 € | 31.01.2017 | 23.02.2017 | Faktúra |