Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9280
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0576/17 | Fa za telefóny 8/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 0,59 € | 05.09.2017 | 28.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0565/17 | Fa za právne služby 8/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 250,00 € | 04.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0562/17 | Fa za plyn 9/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 151,00 € | 04.09.2017 | 28.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0563/17 | Fa za plyn 9/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 157,00 € | 04.09.2017 | 28.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0564/17 | Fa za plyn 9/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 656,00 € | 04.09.2017 | 28.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0567/17 | Fa za opr.zdvíhacieho zar.Minstrel | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ARJO-HUMANIC SK | 36679607 | 54,06 € | 04.09.2017 | 28.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0568/17 | Fa za školenie Murgašová | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Coachingplus,OZ | 42127131 | 74,00 € | 04.09.2017 | 28.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0569/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 108,00 € | 04.09.2017 | 03.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0570/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 43,63 € | 04.09.2017 | 03.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0571/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 426,37 € | 04.09.2017 | 03.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0572/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 186,86 € | 04.09.2017 | 03.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0573/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 112,74 € | 04.09.2017 | 03.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0574/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 281,73 € | 04.09.2017 | 03.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0575/17 | Fa za sprch.závesy,podložky do vaní | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | STYLE PLUS s.r.o. | 27545423 | 148,03 € | 04.09.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0566/17 | Fa za germicídne žiarenie | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Dentes s.r.o. | 36423882 | 548,00 € | 04.09.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0557/17 | Fa za deratizáciu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Jozef Bagin GARANT | 34678841 | 678,24 € | 31.08.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0558/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASTROM, s.r.o. | 36792861 | 139,10 € | 31.08.2017 | 28.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0559/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 417,16 € | 31.08.2017 | 28.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0560/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 60,40 € | 31.08.2017 | 28.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0561/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 256,69 € | 31.08.2017 | 28.09.2017 | Faktúra |