Zverejňovanie dokumentov Zariadenie sociálnych služieb ROSA

Dúbravská cesta 1, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8812

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0126/17 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Gašparovič Milan *MRAZ* 13956469 382,40 € 16.02.2017 22.03.2017 Faktúra
DFBV/0123/17 Fa za čist.potreby Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 TATRACHEMA-výrobné družstvo Trnava 31434193 91,58 € 15.02.2017 22.03.2017 Faktúra
DFBV/0121/17 Fa za pranie a žehlenie Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 LIKA service s.r.o. 46856358 127,90 € 15.02.2017 22.03.2017 Faktúra
DFBV/0122/17 Fa za BOZP+PZS 1/17 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BOZPO s.r.o. 36332151 294,00 € 15.02.2017 22.03.2017 Faktúra
DFBV/0120/17 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 PICADO s.r.o. 36397164 72,34 € 14.02.2017 05.04.2017 Faktúra
DFBV/0119/17 Fa za deratizáciu Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Jozef Bagin GARANT 34678841 574,80 € 14.02.2017 22.03.2017 Faktúra
DFBV/0116/17 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SEMEZ JZ s.r.o. 35919396 524,16 € 13.02.2017 05.04.2017 Faktúra
DFBV/0115/17 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SEMEZ JZ s.r.o. 35919396 38,88 € 13.02.2017 05.04.2017 Faktúra
DFBV/0117/17 Fa za opravu osvetl.na výťahu Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 TREVA s.r.o. 31367291 60,00 € 13.02.2017 22.03.2017 Faktúra
DFBV/0118/17 Fa za opravu plyn.kotlov ETI+MORA Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Martin Kuzmický 37347055 637,00 € 13.02.2017 22.03.2017 Faktúra
DFBV/0113/17 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 PICADO s.r.o. 36397164 627,95 € 10.02.2017 05.04.2017 Faktúra
DFBV/0111/17 Fa za vyúčt.plynu 1/17 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 19 908,77 € 10.02.2017 23.02.2017 Faktúra
DFBV/0112/17 Fa za predd.na plyn 3/17 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 9 947,00 € 10.02.2017 22.03.2017 Faktúra
DFBV/0114/17 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 582,66 € 10.02.2017 22.03.2017 Faktúra
DFBV/0110/17 Fa za vyúčt.energie 1/17 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 4 844,38 € 09.02.2017 22.03.2017 Faktúra
DFBV/0100/17 Fa za internet+nájom 2-3/17 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 18,90 € 08.02.2017 23.02.2017 Faktúra
DFBV/0101/17 Fa za internet 2-3/17 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 17,40 € 08.02.2017 23.02.2017 Faktúra
DFBV/0102/17 Fa za retr.+int.+telef.+nájom 2-3/17 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 103,90 € 08.02.2017 23.02.2017 Faktúra
DFBV/0103/17 Fa za telefóny+internet 1/17 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 T Slovak Telekom, a.s. 35763469 29,88 € 08.02.2017 23.02.2017 Faktúra
DFBV/0108/17 Fa za telefóny 1/17 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 T Slovak Telekom, a.s. 35763469 146,12 € 08.02.2017 23.02.2017 Faktúra