Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8725
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0038/17 | Fa za energie 1/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 659,42 € | 16.01.2017 | 07.02.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | A.F.D. s.r.o. | 47016256 | 48,00 € | 16.01.2017 | 23.02.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/17 | Fa za konzultáciu aplikácie | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | VEMA s.r.o. BA | 31355374 | 27,00 € | 13.01.2017 | 07.02.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 638,82 € | 13.01.2017 | 07.02.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0036/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ryba Žilina s.r.o. | 31563490 | 572,26 € | 13.01.2017 | 07.02.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0035/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 280,90 € | 13.01.2017 | 07.02.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0030/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 280,62 € | 12.01.2017 | 07.02.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0031/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 188,28 € | 12.01.2017 | 07.02.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0032/17 | Fa za gastro zamest. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 83,98 € | 12.01.2017 | 10.02.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/17 | Fa za vyúčt.energie 12/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 4 879,36 € | 09.01.2017 | 07.02.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/17 | Fa za vyúčt.energie 12/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 141,03 € | 09.01.2017 | 07.02.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/17 | Fa za vyúčt.energie 11-12/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 994,72 € | 09.01.2017 | 07.02.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/17 | Fa za vyúčt.energie 4-12/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 13,14 € | 09.01.2017 | 07.02.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0021/17 | Fa za opravu plyn.kotla Viadrus | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Martin Kuzmický | 37347055 | 421,70 € | 09.01.2017 | 07.02.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0022/17 | Fa za opravu plyn.kotla Viadrus+Leiber | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Martin Kuzmický | 37347055 | 440,60 € | 09.01.2017 | 07.02.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/17 | Fa za opr.plyn.kotla KDVE | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | František Rác - GAS servis | 36929875 | 380,83 € | 09.01.2017 | 07.02.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MILSY a.s. | 31412572 | 87,65 € | 09.01.2017 | 07.02.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0029/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 289,82 € | 09.01.2017 | 07.02.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0012/17 | Fa za stočné+voda 12/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 492,60 € | 09.01.2017 | 08.02.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/17 | Fa za stočné+voda 12/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 165,78 € | 09.01.2017 | 08.02.2017 | Faktúra |