Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8725
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0020/17 | Fa za vyúčt.plynu 12/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 3 136,92 € | 09.01.2017 | 08.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/17 | Fa za retr.+int.+telef.+nájom 1-2/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 103,90 € | 09.01.2017 | 08.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/17 | Fa za opr.Mercedesu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Michal Maasz | 40772837 | 216,00 € | 09.01.2017 | 08.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/17 | Fa za internet+nájom 1-2/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 18,90 € | 09.01.2017 | 08.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/17 | Fa za internet 1-2/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 17,40 € | 09.01.2017 | 08.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš | 17737168 | 817,58 € | 04.01.2017 | 07.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš | 17737168 | 292,74 € | 04.01.2017 | 07.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/17 | Fa za popl.za komun.odpad 12/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 862,68 € | 04.01.2017 | 07.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/17 | Fa za právne služby 12/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 250,00 € | 04.01.2017 | 08.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/17 | Fa za opravu výťahov 12/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | TREVA s.r.o. | 31367291 | 319,20 € | 04.01.2017 | 08.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/17 | Fa za zrážky 12/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 890,27 € | 04.01.2017 | 08.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/17 | Fa za BOZP+PZS 12/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 294,00 € | 04.01.2017 | 08.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/17 | Fa za mobily+internet 12/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 196,33 € | 04.01.2017 | 08.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/17 | Fa za telefóny 12/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 138,92 € | 04.01.2017 | 08.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/17 | Fa za telefóny+internet 12/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 29,59 € | 04.01.2017 | 08.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 110,97 € | 03.01.2017 | 07.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0826/16 | Fa za kancelar.materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MiHi.sk s.r.o. | 36645095 | 917,74 € | 30.12.2016 | 09.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0827/16 | Fa za predd.na energie 12/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 000,00 € | 30.12.2016 | 09.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0823/16 | Fa za vyprac.poziar.dokum. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Marikovič Robert | 32167377 | 1 000,00 € | 29.12.2016 | 09.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0824/16 | Fa za bio čistiace prostr. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | FINECON s.r.o. | 31324061 | 1 087,34 € | 29.12.2016 | 09.01.2017 | Faktúra |