Zverejňovanie dokumentov Zariadenie sociálnych služieb ROSA

Dúbravská cesta 1, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8812

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0109/17 Fa za mobily+internet 1/17 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 O2 Slovakia s.r.o. 47259116 180,49 € 08.02.2017 23.02.2017 Faktúra
DFBV/0104/17 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SEMEZ JZ s.r.o. 35919396 107,40 € 08.02.2017 22.03.2017 Faktúra
DFBV/0105/17 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 GASTROM, s.r.o. 36792861 349,74 € 08.02.2017 22.03.2017 Faktúra
DFBV/0107/17 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 MILSY a.s. 31412572 221,76 € 08.02.2017 22.03.2017 Faktúra
DFBV/0106/17 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 191,28 € 08.02.2017 22.03.2017 Faktúra
DFBV/0095/17 Fa za plyn 2/17 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 947,00 € 07.02.2017 23.02.2017 Faktúra
DFBV/0096/17 Fa za plyn 2/17 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 986,00 € 07.02.2017 23.02.2017 Faktúra
DFBV/0097/17 Fa za plyn 2/17 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 1 656,00 € 07.02.2017 23.02.2017 Faktúra
DFBV/0098/17 Fa za opravu výťahov 1/17 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 TREVA s.r.o. 31367291 319,20 € 07.02.2017 23.02.2017 Faktúra
DFBV/0099/17 Fa za popl.za komun.odpad 1/17 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Hl.mesto SR Bratislava 00603481 862,68 € 07.02.2017 23.02.2017 Faktúra
DFBV/0087/17 Fa za právne služby 1/17 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mgr.Eibner Jana 30779677 250,00 € 06.02.2017 23.02.2017 Faktúra
DFBV/0091/17 Fa za predd.na energie 2/17 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 5 000,00 € 06.02.2017 23.02.2017 Faktúra
DFBV/0092/17 Fa za energie 2/17 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 16,83 € 06.02.2017 23.02.2017 Faktúra
DFBV/0093/17 Fa za energie 2/17 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 110,31 € 06.02.2017 23.02.2017 Faktúra
DFBV/0094/17 Fa za energie 2/17 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 659,42 € 06.02.2017 23.02.2017 Faktúra
DFBV/0083/17 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SEMEZ JZ s.r.o. 35919396 89,74 € 06.02.2017 22.03.2017 Faktúra
DFBV/0084/17 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš 17737168 857,51 € 06.02.2017 22.03.2017 Faktúra
DFBV/0085/17 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš 17737168 790,25 € 06.02.2017 22.03.2017 Faktúra
DFBV/0086/17 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 A.F.D. s.r.o. 47016256 76,74 € 06.02.2017 22.03.2017 Faktúra
DFBV/0089/17 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 PICADO s.r.o. 36397164 308,40 € 06.02.2017 22.03.2017 Faktúra