Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9280
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0606/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | DORSA s.r.o. | 47874155 | 248,70 € | 12.09.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFOV/0018/17 | OV za seminár Koreň.,Lacová,Vráblová | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Rada pre poradenstvo v sociálnej práci | 30812682 | 30,00 € | 08.09.2017 | 28.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0592/17 | Fa za mobily+internet+MP 8/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 175,82 € | 08.09.2017 | 28.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0593/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš | 17737168 | 281,42 € | 08.09.2017 | 03.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0594/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 278,64 € | 08.09.2017 | 03.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0589/17 | Fa za skrinkovu zostavu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | DREVONA MARKET s.r.o. | 50443003 | 700,00 € | 07.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0581/17 | Fa za energie 9/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 110,20 € | 07.09.2017 | 28.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0582/17 | Fa za predd.na energie 9/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 000,00 € | 07.09.2017 | 28.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0583/17 | Fa za internet+nájom 9-10/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 19,90 € | 07.09.2017 | 28.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0584/17 | Fa za internet 9-10/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 19,00 € | 07.09.2017 | 28.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0585/17 | Fa za retr.+int.+telef.+nájom 9-10/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 113,80 € | 07.09.2017 | 28.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0586/17 | Fa za zrážky 8/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 925,66 € | 07.09.2017 | 28.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0587/17 | Fa za sl.požiarnej ochrany 8/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 205,20 € | 07.09.2017 | 28.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0588/17 | Fa za BOZP+PZS 8/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 294,00 € | 07.09.2017 | 28.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0590/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ryba Žilina s.r.o. | 31563490 | 549,50 € | 07.09.2017 | 03.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0591/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ryba Žilina s.r.o. | 31563490 | 53,04 € | 07.09.2017 | 03.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0577/17 | Fa za stočné+voda 7-8/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 2 652,50 € | 06.09.2017 | 28.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0578/17 | Fa za telefóny+internet 8/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 159,80 € | 06.09.2017 | 28.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0579/17 | Fa za energie 9/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 665,39 € | 06.09.2017 | 28.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0580/17 | Fa za energie 9/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 16,98 € | 06.09.2017 | 28.09.2017 | Faktúra |