Zverejňovanie dokumentov Zariadenie sociálnych služieb ROSA

Dúbravská cesta 1, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8812

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0263/17 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mplus s.r.o. 47372095 169,92 € 11.04.2017 10.05.2017 Faktúra
DFBV/0255/17 Fa za popl.za komun.odpad 3/17 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Hl.mesto SR Bratislava 00603481 1 078,35 € 10.04.2017 21.04.2017 Faktúra
DFBV/0256/17 Fa za stočné+voda 3/17 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BVS a.s. 35850370 982,99 € 10.04.2017 21.04.2017 Faktúra
DFBV/0257/17 Fa za zrážky doplatok 1/17 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BVS a.s. 35850370 27,52 € 10.04.2017 21.04.2017 Faktúra
DFBV/0258/17 Fa za vrátenie stočné+voda 1/17-Dobropis Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BVS a.s. 35850370 -34,19 € 10.04.2017 29.06.2017 Faktúra
DFBV/0259/17 Fa za vrátenie stočné+voda 1/17-Dobropis Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BVS a.s. 35850370 -26,17 € 10.04.2017 29.06.2017 Faktúra
DFBV/0249/17 Fa za energie 4/17 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 110,20 € 07.04.2017 21.04.2017 Faktúra
DFBV/0251/17 Fa za zneškodnenie odpadu 3/17 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 GLOBAL GREEN s.r.o. 35790571 40,68 € 07.04.2017 21.04.2017 Faktúra
DFBV/0248/17 Fa za predd.na energie 4/17 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 5 000,00 € 07.04.2017 21.04.2017 Faktúra
DFBV/0252/17 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš 17737168 788,22 € 07.04.2017 05.05.2017 Faktúra
DFBV/0253/17 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš 17737168 941,99 € 07.04.2017 05.05.2017 Faktúra
DFBV/0254/17 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš 17737168 256,18 € 07.04.2017 05.05.2017 Faktúra
DFBV/0250/17 Fa za BOZP+PZS 3/17 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BOZPO s.r.o. 36332151 294,00 € 07.04.2017 05.05.2017 Faktúra
DFBV/0244/17 Fa za zrážky 3/17 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BVS a.s. 35850370 925,66 € 06.04.2017 21.04.2017 Faktúra
DFBV/0245/17 Fa za telefóny+internet 3/17 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 T Slovak Telekom, a.s. 35763469 29,59 € 06.04.2017 21.04.2017 Faktúra
DFBV/0246/17 Fa za telefóny 3/17 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 T Slovak Telekom, a.s. 35763469 147,70 € 06.04.2017 21.04.2017 Faktúra
DFBV/0247/17 Fa za energie 4/17 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 665,39 € 06.04.2017 21.04.2017 Faktúra
DFBV/0233/17 Fa za právne služby 3/17 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mgr.Eibner Jana 30779677 250,00 € 05.04.2017 21.04.2017 Faktúra
DFBV/0235/17 Fa za internet+nájom 4-5/17 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 19,90 € 05.04.2017 21.04.2017 Faktúra
DFBV/0236/17 Fa za internet 4-5/17 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 19,00 € 05.04.2017 21.04.2017 Faktúra