Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8725
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0172/17 | Fa za internet 3-4/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 17,40 € | 10.03.2017 | 05.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/17 | Fa za internet+nájom 3-4/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 18,90 € | 10.03.2017 | 05.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | A.F.D. s.r.o. | 47016256 | 48,87 € | 10.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | DORSA s.r.o. | 47874155 | 205,20 € | 10.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/17 | Fa za odbor.prehl.komínov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Gál Juraj-revízia komínov | 22800816 | 532,00 € | 09.03.2017 | 05.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/17 | Fa za BOZP+PZS 2/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 294,00 € | 08.03.2017 | 05.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/17 | Fa za popl.za komun.odpad 2/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 862,68 € | 08.03.2017 | 05.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/17 | Fa za telefóny 2/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 138,31 € | 08.03.2017 | 05.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/17 | Fa za telefóny+internet 2/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 30,35 € | 08.03.2017 | 05.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/17 | Fa za predd.na energie 3/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 000,00 € | 08.03.2017 | 05.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/17 | Fa za zrážky 2/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 836,08 € | 08.03.2017 | 05.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/17 | Fa za stočné+voda 2/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 361,10 € | 07.03.2017 | 05.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 676,62 € | 07.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/17 | Fa za vysávače | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | IB Rein s.r.o. | 35896582 | 480,00 € | 07.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 91,25 € | 06.03.2017 | 05.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš | 17737168 | 287,58 € | 06.03.2017 | 05.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš | 17737168 | 799,08 € | 06.03.2017 | 05.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš | 17737168 | 695,52 € | 06.03.2017 | 05.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/17 | Fa za právne služby 2/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 250,00 € | 06.03.2017 | 05.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/17 | Fa za energie 3/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 16,83 € | 06.03.2017 | 05.04.2017 | Faktúra |