Zverejňovanie dokumentov Zariadenie sociálnych služieb ROSA

Dúbravská cesta 1, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8812

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0026/18 Fa za potraviny 12/17 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 A.F.D. s.r.o. 47016256 45,06 € 12.01.2018 05.02.2018 Faktúra
DFBV/0047/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Pavel Šťastný - MINIPEK 14153602 133,94 € 12.01.2018 05.02.2018 Faktúra
DFBV/0048/18 Fa za školenie Hrúz.,Lacov.,Vráblová Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 INSTITUT Bazální stimulace s.r.o. 25889966 462,00 € 12.01.2018 05.02.2018 Faktúra
DFBV/0025/18 Fa za stočné+voda 12/17 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BVS a.s. 35850370 338,81 € 12.01.2018 06.02.2018 Faktúra
DFBV/0027/18 Fa za vyúčt.energie+úrok z omešk.1-12/17 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 5 645,38 € 12.01.2018 06.02.2018 Faktúra
DFBV/0028/18 Fa za zneškodnenie odpadu 10-11/17 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 GLOBAL GREEN s.r.o. 35790571 66,78 € 12.01.2018 06.02.2018 Faktúra
DFBV/0029/18 Fa za stočné+voda 12/17 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BVS a.s. 35850370 704,36 € 12.01.2018 06.02.2018 Faktúra
DFBV/0030/18 Fa za odb.prehl.osvetlenia,rozhlasu Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Ing.Jenčík Jozef 41503210 700,00 € 12.01.2018 08.03.2018 Faktúra
DFBV/0031/18 Fa za vodoinštal.práce-porucha 12/17 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 PERNAG, s.r.o. 35834811 1 688,28 € 12.01.2018 08.03.2018 Faktúra
DFBV/0046/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Frikas s.r.o. 31319017 291,17 € 12.01.2018 08.03.2018 Faktúra
DFBV/0043/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ATC-JR, s.r.o. 35760532 305,26 € 11.01.2018 05.02.2018 Faktúra
DFBV/0044/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ATC-JR, s.r.o. 35760532 242,26 € 11.01.2018 05.02.2018 Faktúra
DFBV/0045/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 262,95 € 11.01.2018 05.02.2018 Faktúra
DFBV/0039/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 106,06 € 09.01.2018 05.02.2018 Faktúra
DFBV/0041/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 KIPA, s.r.o. 34128654 458,48 € 09.01.2018 05.02.2018 Faktúra
DFBV/0042/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ACCOM Slovakia s.r.o. 31585787 169,99 € 09.01.2018 05.02.2018 Faktúra
DFBV/0024/18 Fa za vyúčt.plynu 12/17 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 10 950,63 € 09.01.2018 06.02.2018 Faktúra
DFBV/0040/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Frikas s.r.o. 31319017 333,36 € 09.01.2018 08.03.2018 Faktúra
DFBV/0038/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 PICADO s.r.o. 36397164 1 124,57 € 08.01.2018 05.02.2018 Faktúra
DFBV/0035/18 Fa za internet+nájom 1-2/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 19,90 € 08.01.2018 06.02.2018 Faktúra